EDIJ1106 - Envio de Notas Incentivo Vendas - JD
Esta opção permite a geração do arquivo "Incentivo de Vendas", contendo "Notas Fiscais de Comissão" a serem pagas pela montadora, a partir de "Notas Fiscais de Venda de Equipamentos", emitidas pela concessionária em campanha de vendas incentivadas pela montadora.
Deverá ser parametrizado um diretório no COPE0100.
- Após parametrizar o diretório acessar o prompt do sisdia como o usuário root.
- Criar as pastas "env" e "rec".
- Dê permissão total nas pastas utilizando o comando chmod – R 777.
O processo de Incentivo de Vendas é dividido em 4 processos:
1) Envio de Notas Fiscais de Venda de Equipamentos: Através do processo Incentivo de Venda, será efetuada uma seleção dos itens da nota fiscal de venda de equipamentos emitidas em determinado período, dentro de determinada campanha de venda, gerando um arquivo XML para cada item selecionado da nota fiscal.
Estes arquivos XML serão enviados para a montadora através do software de comunicação "DTF", permitindo que a montadora faça a análise destas vendas e autorize ou não o pagamento das comissões para a concessionária.
Como filtro para a seleção das Notas Fiscais informe:
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Nota Fiscal: Centraliza a emissão da nota fiscal referente as comissões do incentivo de vendas. Com isso será possível que o usuário defina a filial para seleção dos retornos de autorização de comissão. Sendo o emitente da nota fiscal, a filial onde o usuário está logado.
- Período (De/até): Intervalo de datas para análise e geração do arquivo.
- Bônus: Identifica se os bônus serão considerados. Para verificar se a venda do equipamento se enquandra em alguma política de incentivo, serão consideradas as parametrizações feitas nos programas ("IVJD1000") e ("IVJD1010"). Onde:
- O estado (UF) da filial onde ocorreu a venda deve possuir um programa de incentivo ("IVJD1000");
- A data da cotação (data do pedido de compra do equipamento, ("VEIC0300")) ou a data de venda ou a data de entrega do equipamento (informadas no programa ("IVJD1010")) devem estar dentro dos períodos definidos para as respectivas datas no programa ("IVJD1000"); Ou as datas serão desconsideradas caso nenhum período tiver sido definido para o programa;
- Importante ressaltar que as NF de venda somente serão selecionadas no programa ("EDIJ1106") quando informadas as datas de entrega do equipamento ("IVJD1010").
- O modelo do equipamento deve fazer parte do programa de incentivo ("IVJD1000");
- Importante ressaltar que caso a venda do equipamento se enquadre em um programa de incentivo, onde exista parametrização por Modelo e Chassis, informadas no programa ("IVJD1000"), a prioridade é o percentual por Chassis.. Esse percentual será aplicado sobre o valor base do incentivo de Vendas cadastrado no programa ("CLIV1200").
- Quantidade de Documentos: Número de documentos gerados no processo. Esta informação será apresentada após o término de geração do processo.
- Numero Nota Fiscal: Permite filtrar por um número de uma nota fiscal.
- Serie Nota Fiscal: Permite filtrar pela série de uma nota fiscal.
Obs.: Permite fazer o reenvio das notas fiscais de vendas através do botão "Reenvio".
2) Recebimento das Autorizações de Comissão: Através do mesmo processo, programa EDIJ1106, será efetuado o recebimento dos arquivos XML's enviados pela montadora, contendo as autorizações das comissões. Neste caso será enviado pela montadora um único arquivo XML, contendo um número que identifica a comissão a ser paga, com seu respectivo valor e a relação dos itens das notas fiscais de venda a que se refere esta comissão.
3) Geração das Notas Fiscais de Comissão: Devera ser efetuado o serviço "COMISSAO" através do CADP0130. Através do programa EDIJ1106, será processado o arquivo XML com a autorização da comissão e gerada uma Nota Fiscal de Comissão para a montadora, com o valor autorizado. Neste momento, será utilizado o mesmo processo de Envio das Notas Fiscais de Venda, para efetuar o envio desta Nota Fiscal de Comissão para a montadora.
Ao escolher um determinado arquivo e processa-lo através da opção Recebe XML de Comissão, move-lo para uma subpasta "proc". Se a mesma não existir ela será criada no diretório padrão do programa. Desta forma, sempre será exibido apenas os arquivos ainda não processados.
4) Recebimento dos Log's de Erros das Notas Fiscais de Venda e de Comissão: Através do processo Log de Erros, programa EDIJ1209, será efetuado o recebimento de um arquivo XML disponibilizado pela montadora, contendo os erros encontrados na validação da Notas Fiscais de Venda e de Comissão, que foram enviadas pelas concessionárias, com opção de corrigir e reenviar estas notas, dependendo do tipo de erro. Estes erros serão classificados de acordo com o tipo de nota: Venda ou Comissão. Serão listados em um relatório no momento da recepção do arquivo XML e gravados em uma tabela para que possam ser consultados pelos processos de Geração de Notas Fiscais de Venda e de Comissão.
Observação: