OFIC0720 Indicadores Gerenciamento de Serviço – TSM
O objetivo deste programa é gerar a planilha "Quadro – Indicadores de Gerenciamento de Serviço – TSM Básico" para a Toyota do Brasil.
Para gerar a planilha, antes é necessário que seja instalado no diretório c: do posto de trabalho, a matriz da planilha (ofic0720.xls) solicitada à Dia System e o arquivo call_excel.bat.
A planilha demonstra as seguintes informações:
Vendas de Serviço (excluindo Funilaria e Pintura, onde o atributo "Tipo Setor Serviços" do programa ("CADA0305") for diferente de F e P).
1) | CSI de Peças e Serviço | Índice de satisfação de clientes |
2) | Objetivo de Vendas de Serviço | Valor em reais de objetivo de vendas de serviço (faturamento) cadastrados no ("CLIA1360"), para os departamentos que tenham setores de serviços ("CADA0305" - "Tipo de Serviço" = "S"). |
3) | Total número de O.S.'s (unidades atendidas) | Valor total de todas as O.S.'s (unidades atendidas) no mês (com NF emitida). |
4) | Total de Horas Vendidas: | Quantidades de horas vendidas no mês (com NF emitida) |
5) | Total de Vendas de Serviço | Valor total em reais de serviço (mão de obra) faturado no mês (com NF emitida). |
6) | Número de O.S.'s Clientes Pagos (unidades atendidas): | Quantidade de O.S.'s pagas pelos clientes, ou faturadas contra clientes no mês (com NF emitida). |
7) | Horas Vendidas - Clientes Pagos | Valor total de horas vendidas nas O.S.'s de clientes pagos ou do item acima valor em horas (com NF emitida). |
8) | Venda de Serviço clientes Pagos | Valor total em reais, do faturamento de serviço somente de clientes pagantes (com NF emitida). |
9) | No de OS de Garantia | Quantidade de O.S.'s de garantia no mês (com NF emitida); |
10) | Horas Vendidas Garantia | Valor total de horas vendidas nas O.S.'s de garantia (com NF emitida). |
11) | Vendas Garantia | Valor total em reais do faturamento de serviços em garantia (com NF emitida). |
12) | No de O.S. Interna | Quantidade de O.S.'s internas no mês (O.S. faturada); |
13) | Horas vendidas Interna | Quantidade de horas vendidas para as O.S.'s internas (O.S. faturada). |
14) | Vendas Internas | Valor total em reais do faturamento de serviços internos (O.S. faturada). |
15) | Lucro Bruto de Serviço | Igual = 1 - (total dos custos de serviço (despesas) / total de vendas de serviço), informar manualmente. |
16) | Ticket Médio de Serviço | = item 8 dividido pelo item 6 valores em reais. |
Performance
Oficina
17) | Total de Horas disponíveis | = quantidade de técnicos produtivos X a quantidade de horas trabalhadas diariamente X a quantidade de dias úteis no mês (descontando as férias, treinamentos, doenças, feriados e outras faltas). |
18) | Total de Horas Trabalhadas | ou apontadas é a quantidade de horas trabalhadas em todas as O.S.'s no mês. |
19) | Eficiência Técnica | Total de horas vendidas (item 4) dividida pelo total de horas trabalhadas (item 18), valor percentual. |
20) | Utilização de mão de Obr: | Total de horas trabalhadas (item 18) dividido pelo total de horas disponíveis (item 17) valor percentual. |
21) | Produtividade Geral | Total de horas vendidas (item 4) dividido pelo total de horas disponíveis (item 17) valor em percentual. |
Geral
22) | Relação n. O.S. Revisão / Total Nro O.S. clientes pagos | É a relação entre quantidade de O.S.'s somente de revisões ("CADP0100" Tipo de Manutenção = "S' ou "P") dividido pelo item 6 valor em percentual. |
23) | Índice de Retrabalho ou retorno | = quantidade de O.S.'s de retrabalho ou retorno dividido pelo total de O.S. (item 3) valor percentual. |
24) | Taxa de Agendamento | Quantidade de clientes agendados no mês / quantidade de clientes atendidos no mês. |
25) | Taxa de absorção | Lucro bruto de Pós venda (peças + serviço) dividido total dos custos fixos do distribuidor, informar manualmente. |
26) | Retenção de clientes | = CPUS (Passagens faturadas contra clientes ou pagas por clientes) dividido por (UIO (Unidades em operação ou frota acumulado nos últimos 8 anos) vezes 2,0). |
Itens abaixo da tabela:
27) | Total de UIO | = quantidade de unidades de operação, ou seja, número de veículos vendidos nos últimos 8 anos pelo distribuidor (veículos da linha). |
28) | Número de Clientes Ativos (últimos 12 meses) | Quantidade de clientes ativos, ou seja, que tiveram pelos menos uma passagem nos últimos 12 meses no distribuidor. |
29) | Nro. de Clientes no Arquivo do Distribuidor | Quantidade total de clientes cadastrados no banco de dados do distribuidor. |
30) | Nro. de Técnicos (master/ pro/ Toyota) | Quantidade de técnicos step3 / step2 / step 1 com base nos treinamentos realizados pela Toyota do Brasil; |
31) | Nro. de boxes de serviço (total / com elevador) | Quantidade de boxes total da oficina e a quantidade somente com elevador. |
32) | Nro. de consultores (Total / TSA1/TSA2: | Quantidade de consultores técnicos, os treinados em TSA 1 e TSA2 pela Toyota do Brasil. |
33) | Média de O.S. por Consultor de Serviço | Quantidade total de O.S.'s dividida pela quantidade de consultores técnicos no mês. |
34) | Nome do Responsável | Nome da pessoa responsável pela atualização do quadro. |
35) | Data da Última atualização | A data informada na geração do quadro. |
v03.80.02 – Novembro/2005
Após gerar a planilha para o excel, gera também um relatório com os dados da planilha.
v04.00 – Novembro/2007
O cálculo do indicador de retenção no quadro TSM é: CPUs (dos últimos 12 meses) dividido pelo UIO multiplicado por 2. Sendo o UIO dos últimos 8 anos.
Relatório:
M _0DIA SYSTEM INCIDADORES GERENCIAMENTO DE SERVICO-TSM DATA: 09/11/2005 15:59:41 PAGINA: 1
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Nome Distribuidor: TOYOTA DO BRASIL LTDA Codigo: 123456 Sistema Informático: SISDIA | |||||||||||||
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INDICADOR | GUIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
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| OBJETIVO | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
CSI Pecas e Serviços ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| REALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Objet. Venda de Serviço | R$ | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 522246,00 | 300000,00 |
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Total OS (Unid Atendidas) | 648,00 | 622,00 | 764,00 | 735,00 | 715,00 | 1306,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
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Total de Horas Vendidas | HORAS | 1524,60 | 1563,59 | 1835,72 | 1590,73 | 1288,06 | 1994,04 | 1747,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
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Total Vendas de Serviço | R$ | 99943,31 | 112363,76 | 128814,23 | 121417,29 | 104855,04 | 143649,48 | 122381,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
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No. OS Clientes Pagos | NUMERO | 591,00 | 387,00 | 456,00 | 475,00 | 514,00 | 565,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
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Hs. Vendidas Cli. Pagos | HORAS | 1437,88 | 1169,81 | 1330,32 | 1094,63 | 1056,31 | 1127,32 | 999,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
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Venda Serviço Cli. Pagos | R$ | 95489,30 | 83381,09 | 95375,69 | 89096,33 | 91124,31 | 89424,53 | 79592,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
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Numero de OS de Garantia | NUMERO | 19,00 | 147,00 | 154,00 | 123,00 | 5,00 | 538,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Horas Vendidas - Garantia | HORAS | 34,22 | 257,50 | 313,90 | 254,30 | 3,40 | 486,62 | 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Vendas - Garantia | R$ | 2341,01 | 23098,03 | 25206,04 | 21936,56 | 329,18 | 34619,69 | 23066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Nro OS Interna (Un Atend) | NUMERO | 38,00 | 88,00 | 154,00 | 137,00 | 196,00 | 203,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Horas Vendidas - Interna | HORAS | 52,50 | 136,28 | 191,50 | 241,80 | 228,35 | 380,10 | 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Vendas - Interna | R$(CUSTO) | 2113,00 | 5884,64 | 8232,50 | 10384,40 | 13401,55 | 19605,26 | 19722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Lucro Bruto - Serviço | R$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Ticket Médio de Serviço | R$ | 161,57 | 215,46 | 209,16 | 187,57 | 177,28 | 158,27 | 169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
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Total Horas Disponíveis | HORAS | 1503,35 | 1490,79 | 1823,68 | 1689,04 | 1870,78 | 1691,82 | 1448,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 |
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Total Horas Trabalhadas | HORAS | 1092,43 | 1066,47 | 1318,36 | 1248,96 | 1488,65 | 1502,31 | 1171,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
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Eficiência Técnica | HV/HT(%) | 139,56 | 146,61 | 139,24 | 127,36 | 86,53 | 132,73 | 149,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,73 | 0,00 |
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Utilização de Mão de Obra | HT/HD(%) | 72,67 | 71,54 | 72,29 | 73,94 | 79,57 | 88,80 | 80,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
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Produtividade Geral | HV/HD(%) | 101,41 | 104,88 | 100,66 | 94,18 | 68,85 | 117,86 | 120,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 |
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No OS Rev/No OS Cli Pagos | % | 71,74 | 66,93 | 73,25 | 73,89 | 69,46 | 72,04 | 66,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Índice Retrabal (Retorno) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
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Taxa de Agendamento | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Taxa de Absorção | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Retenção de Clientes | % | 9,99 | 6,54 | 7,71 | 8,03 | 8,69 | 9,55 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
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Total de UIO: 2957 No. Técnicos (Master/Pro/Toyota): 000/000/000 Media OS p/ Consult. Serv.: 0,00 |
Clientes Ativos (Ult Ano): 0 No. Boxes Serviço (Total/Elevador): 000/000 Responsável: PADRAO VEICULOS LTDA |