Para casos em que não seja possível realizar a conciliação de faturas através do Módulo Conciliador de Cartões, foram criados novos parâmetros no ERP que permitirão realizar a baixa de faturas vencidas pelo Adm/Financeiro > Contas a Receber. Além disso, também será possível definir a quantidade de dias em que a fatura permanecerá vencida até que a baixa seja liberada no ERP. Porém, para que seja possível utilizar este recurso, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
Suporte Técnico
Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
- Para permitir que faturas vencidas sejam baixadas pelo Contas a Receber é necessário marcar o parâmetro "Permitir realizar a baixa de faturas vencidas pelo Contas a Receber (ERP)" que está disponível na área de acesso restrito em "menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Conciliador > grupo Baixa de Faturas".
- Para definir a quantidade de dias é necessário inserir o valor desejado no campo "Após [x] dias de atraso de faturas conciliadas permite realizar baixa manual pelo ERP" que está disponível na área de acesso restrito em "menu Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Conciliador > grupo Baixa de Faturas", para tanto, é necessário que o parâmetro "Permitir realizar a baixa de faturas vencidas pelo Contas a Receber (ERP) " esteja marcado.