Nesta rotina é possível relacionar um produto com vários fornecedores, pois no cadastro de produto somente é aceita a relação de um único fornecedor. Este relacionamento é utilizado nas requisições de compras. O fornecedor informado no cadastro do produto é apresentado nesta rotina e é considerado o principal até que um novo relacionamento seja realizado e a opção "Fornecedor Principal" seja marcada. Este vínculo não poderá ser desfeito através da opção "Excluir esse relacionamento", apenas os relacionamentos realizados através desta rotina.
Critérios de Funcionamento
- A permissão de usuário " Incluir Produto" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Estoque > Permissões Gerais do Grupo Estoque deve estar marcada.
Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o suporte técnico e solicitar as seguintes configurações:
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte/Consultores Linx
Para que os filtros "Unidade de Compra" e "Fator de Conversão" sejam exibidos é necessário a abertura de uma OS de Banco de Dados solicitando a ativação do parâmetro "compras_unidade_especial" (tabela empresa, portal do cliente).
Execução
Em Suprimentos > Estoque > Produtos > "Relacionamento Produto x Fornecedor" é necessário informar os dados solicitados para realizar o relacionamento.
Rotina de Relacionamento x Fornecedor
Cadastro
Filtros
- Código do produto: código do produto a ser relacionado;
- Fornecedor: fornecedor que será relacionado ao produto;
- Cód. Auxiliar: pode ser utilizado para produtos que vieram de um sistema antigo;
- Moeda;
- Unid. p/ compra: define qual a unidade é utilizada para compra;
- Fator de conversão: é possível trabalhar com produtos que tenham a unidade de venda diferente da unidade de compra;
- Quant. da embalagem: define a quantidade do produto por embalagem;
- Prazo entrega padrão: prazo de entrega padrão;
- Desconto 1;
- Desconto 2;
- Desconto 3;
- Desc. especial;
- Acréscimo;
- IPI;
- Subst. Tributária: deve ser informada qual será a porcentagem da alíquota de ST sobre o produto;
- Diferencial de ICMS: deve ser informada qual será a porcentagem da alíquota do ICMS;
- Frete;
- Despesas:
- Fornecedor principal: o usuário poderá relacionar um produto para vários fornecedores, ao selecionar esta opção o produto terá o fornecedor em questão como o principal.
Nota
- Para que os filtros "Unidade de Compra" e "Fator de Conversão" sejam exibidos é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx;
- É possível cadastrar múltiplos fatores de conversão para o mesmo produto e fornecedor contanto que o código auxiliar não se repita.
Pesquisa
Na pesquisa, o usuário poderá visualizar relacionamentos realizados anteriormente com algum produto cadastrado, para isto basta informar o código e pesquisar. O sistema apresentará uma listagem contendo as informações dos filtros.
Listagem de fornecedores relacionados ao produto
Ao clicar no link da coluna ID, o usuário será direcionado para a tela de alteração, na qual será possível modificar todos os campos, exceto: número do relacionamento, produto e o fornecedor.
Alteração do relacionamento
Para remover o relacionamento basta clicar na opção "Excluir esse relacionamento" e clicar no botão "Alterar", ao concluir o desvínculo será possível cadastrar um novo relacionamento ou realizar uma nova pesquisa através do link "Cadastrar Novo Relacionamento/ Nova Pesquisa". Através do link "Voltar para última pesquisa", o sistema retorna à página da última pesquisa realizada.
Mensagem de êxito