Ao importar uma Nota Fiscal (XML) de um determinado fornecedor e o campo Produto_id vier com 0, verifique primeiramente se o produto está cadastrado corretamente, caso não esteja cadastrado efetue o procedimento.
Figura 01 - Manutenção de Notas Fiscais
Anote os dados Fornecedor e os números da coluna Cod. Fornec. de cada produto da nota.
Selecione o produto sem o código e em seguida 
clique duas vezes sobre o produto ou também no botão 
ou através do atalho Ctrl+P em seu teclado.
Em seguida, aparecerá uma mensagem dizendo que o produto não foi encontrado no cadastro, e pergunta se deseja cadastrá-lo, clique no botão 
.
Figura 02 - Confirmação de Cadastro
Nota
Antes de cadastrar o produto, certifique-se de que ele realmente já não existe no cadastro, consultando por descrição e também pelo código de barras.
Constatando que o produto realmente não existe, cadastre-o, informando todos os campos necessários, e em seguida vá até a aba Inf. Fornecedor e depois na Cód. Prod. Fornec e inclua manualmente o código desse produto nesse fornecedor da entrada, clicando sobre o botão 
, e informando o código do fornecedor e o código do produto no fornecedor.
Figura 03 - Código No Fornecedor
Ao encerrar o cadastro do produto informando o seu código no fornecedor clique em 
, e voltará para a tela de cadastro de produtos, clique no botão 
e retornará à tela de Detalhes da NF-e/XML de Entrada.
Sobre o produto não associado clique no botão 
e escolha a opção Associação Automática Por Código No Fornecedor.
Ao efetuar esse procedimento, o produto será associado automaticamente e será liberado para concretização da entrada da Nota Fiscal.
Figura 04 - Manutenção de Notas Fiscais
Repita a operação para cada produto que não estiver associado, e conclua a entrada da Nota Fiscal.