Ao importar uma Nota Fiscal (XML) de um determinado fornecedor e o campo Produto_id vier com 0, verifique primeiramente se o produto está cadastrado corretamente, caso não esteja cadastrado, efetue o processo.
![](/download/attachments/18559397/DetalhesNFEntrada1%281%29.PNG?version=1&modificationDate=1546026402807&api=v2)
Figura 01 - Detalhes da NF-e/XML de Entrada
Anote os dados Fornecedor e os números da coluna Cod. Fornec. de cada produto da nota.
Selecione o produto sem o código e em seguida,
clique duas vezes sobre o produto ou no botão
ou através do atalho Ctrl+P em seu teclado.
Em seguida, irá aparecer uma mensagem dizendo que o produto não foi encontrado no cadastro, e pergunta se deseja cadastrá-lo,
clique no botão
.
![](/download/attachments/18559397/produtos1233456.png?version=1&modificationDate=1546026403843&api=v2)
Figura 02 - Confirmação de Cadastro
Constatando que o produto realmente não existe, cadastre o mesmo informando todos os campos necessários, vá em
para salvar o cadastro.
Em seguida vá até a aba Inf. Fornecedor e depois na Cód. Prod. Fornec e inclua manualmente o código desse produto no fornecedor da entrada,
clicando no botão
, informando o código do fornecedor e o código do produto no fornecedor.
![](/download/attachments/18559397/produtossssssss.png?version=1&modificationDate=1546026403940&api=v2)
Figura 03 - Código no Fornecedor
Ao encerrar o cadastro do produto informando o seu código no fornecedor,
clique no botão
e voltará para a tela de cadastro de produtos,
clique no botão
e retornará à tela de Detalhes da NF-e/XML de Entrada.
![](/download/attachments/18559397/manuten%C3%A7aodenotafiscal.png?version=1&modificationDate=1546026402781&api=v2)
Figura 04 - Manutenção de Notas Fiscais
Para os produto não associados
clique no botão
.
Ao efetuar esse processo, o produto será associado automaticamente e será liberado para concretização da entrada da Nota Fiscal.