FORP1020 - Relação de Compras por Fornecedor
O programa é utilizado para analisar as compras efetuadas de um determinado fornecedor.
As seguintes informações são visualizadas: número, série e data da NF, condição de pagamento, data de entrada e total da NF.
O final do relatório exibe um valor total das NFs.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Tipo Relatório: Informe os seguintes valores válidos: F = detalhe por fornecedor ou L = Resumo por Linha / Grupo.
- Listar NFs pela data digitação ou data emissão: Informe os seguintes valores válidos: D = lista NFs pela data digitação ou E = Lista NFs pela data emissão
- Data início: Informe o intervalo de data inicial. Permite uma análise das compras junto ao fornecedor, dentro de um período.
- Data fim: Informe o intervalo de data final. Permite uma análise das compras junto ao fornecedor, dentro de um período.
- Do CNPJ: Informe o intervalo de CNPJ ou 0 (zero) para apurar todos os fornecedores.
- Ao CNPJ: Informe o intervalo de CNPJ ou 0 (zero) para apurar todos os fornecedores.
- Deduz NF Devolução: O sistema imprime dois tipos de relatórios: um detalhado por fornecedor e outro resumido por linha e grupo, conforme exemplos de relatórios colocados a seguir. Tem a opção de filtrar as compras por setor, através do campo solicitado em tela. Informe o seguintes valores válidos: S = Deduzir devolução ou N = Exibir NFs de devolução.
Observações:
- Opção de deduzir nota fiscal de devolução
- O relatório por fornecedor exibe o valor do ISS Retido.
- O relatório por fornecedor exibe o valor do IPI e Total da nota – Valor IPI.
Relatório 
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.
