Configuração nota fiscal eletrônica
Requisitos:
- Possuir .Net Framework 3.5. (link download: {+}https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=25150+)
- Possuir a DLL da NFe versão 2.0.6.2 ou superior registrada. (link download: {+}https://www.dropbox.com/s/p4kllj6kqnq9j33/PacoteNFe_v2.0.6.2.rar?dl=0+)
- Possuir certificado digital modelo A1 (arquivo) ou A3 (cartão/token).
Cadastro de Operações Fiscais
Acesse o menu Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais.
Se não possuir as Operações Fiscais importadas, realize a importação clicando em Importar > Arquivo xml da operação fiscal.
Cadastro de Configurações Filiais
Em Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados Fiscais informe os campos Regime Tributário, Tipo de Empresa e associe as Operações Fixas.
Figura 01 - Configurações Filiais
Segue abaixo as demais configurações realizadas dentro das Configurações > Filiais:
- Aba > Devolução Fornec.
- Devolução sem estoque: Sim, com senha supervisor
- Aba > NF-e
- Ambiente NF-e: Produção
- Versão NF-e: 3.10
- Licença de uso NF-e: Chave disponibilizada pela Flexdocs
- Frase de Segurança: Qual o nome da loja?
- Nome da filial a ser destacada na NF-e: Razão Social
- Enviar NF-e em modo síncrono: Sim (menos para o estado de SP e BA)
- Aba > Transferências
- Imprimir Transferência: Nota Fiscal
- Preço usado na Transferência: Último preço de entrada
- Configurações da tela de recebimento de transferências
- Marcar produtos para recebimento somente por Cód. de barras: Não
- Permitir busca de Transferências somente pelo número de lançamento: Não
- Calcular custo médio do produto no recebimento de Transferência: Sim
- Atualizar último preço de entrada no recebimento da Transferência: Sim
- Configurações da tela de recebimento de transferências
Nota
Marcar as filiais para permitir a realização de transferência.
Somente efetuar a configuração de Transferência caso seja Matriz/Filial por raiz de CNPJ.
Cadastro de Séries
Série | 1 |
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Modelo | 55 |
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Operação | CFOP | CST ICMS fixa | Utilizar NFe | Compartilha nº de NFe com a série: | ||||
Cliente | 5.929 | 41 | Sim | - | ||||
Dev. Cliente | 1.411 | - | Sim | Cliente | ||||
Dev. Fornecedor | 5.411 | 40 | Sim | Cliente | ||||
Empresa | 5.929 | 41 | Sim | Cliente | ||||
Outras Operações | Solicitar CFOP | - | Sim | Cliente | ||||
Perda | 5.927 | - | Sim | Cliente | ||||
Rem. Conserto | 5.915 | - | Sim | Cliente | ||||
Transferência* | 5.409 | - | Sim | Cliente | ||||
Vendas* | 5.102 | - | Sim | Cliente |
Nota
Somente criar a operação de Transferência caso o cliente for emitir nota para de Transferência de mercadorias entre filiais.
Somente criar a operação de Vendas caso o cliente for utilizar o software Vendas NFe.