Configuração Nota Fiscal Eletrônica

Requisitos

  1. Possuir .Net Framework 3.5. (link download: https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=25150

  2. Possuir certificado digital modelo A1 (arquivo) ou A3 (cartão/token).

Cadastro de Operações Fiscais

Acesse o menu Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais.

Se não possuir as Operações Fiscais importadas, realize a importação  clicando em Importar > Arquivo xml da operação fiscal.


Cadastro de Configurações Filiais

Em Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados Fiscais informe os campos Regime TributárioTipo de Empresa e associe as Operações Fixas.


Figura 01 - Configurações Filiais


Segue abaixo as demais configurações realizadas dentro das Configurações > Filiais:

  • Aba > Devolução Fornec.
    • Devolução sem estoque: Sim, com senha supervisor
  • Aba > NF-e
    • Ambiente NF-e: Produção
    • Versão NF-e: Verifique o layout vigente
    • Nome da filial a ser destacada na NF-e: Razão Social
    • Enviar NF-e em modo síncrono: Sim (menos para o estado de SP e BA)
  • Aba > Transferências
    • Imprimir Transferência: Nota Fiscal
    • Preço usado na Transferência: Último preço de entrada
      • Configurações da tela de recebimento de transferências
        • Marcar produtos para recebimento somente por Cód. de barras: Não
        • Permitir busca de Transferências somente pelo número de lançamento: Não
        • Calcular custo médio do produto no recebimento de Transferência: Sim
        • Atualizar último preço de entrada no recebimento da Transferência: Sim

Marcar as filiais para permitir a realização de transferência.

Somente efetuar a configuração de Transferência caso seja Matriz/Filial por raiz de CNPJ. 

Cadastro de Séries

Série

1


Modelo

55


Operação

CFOP

CST ICMS fixa

Utilizar NFe

Compartilha nº de NFe com a série:

Cliente

5.929

41

Sim

-

Dev. Cliente

1.411

-

Sim

Cliente

Dev. Fornecedor

5.411

40

Sim

Cliente

Empresa

5.929

41

Sim

Cliente

Outras Operações

Solicitar CFOP

-

Sim

Cliente

Perda

5.927

-

Sim

Cliente

Rem. Conserto

5.915

-

Sim

Cliente

Transferência*

5.409

-

Sim

Cliente

Vendas*

5.102

-

Sim

Cliente


Somente criar a operação de Transferência caso o cliente for emitir nota para de Transferência de mercadorias entre filiais.

Somente criar a operação de Vendas caso o cliente for utilizar o software Vendas NF-e.