VEND0700

VEND0700 – Cálculo da Comissão de Venda – Grupo Águia Branca
O programa VEND0700 – Cálculo da Comissão de Venda específico para o grupo Águia Branca, permite realizar a geração do cálculo da comissão – veículos, peças e serviços, gerencia a autorização do pagamento de comissão de veículos e realiza a integração com a Folha de Pagamento, através do carregamento dos programas RHFP0420 e RHFP0430.
Ao acessar o programa serão exibidos as seguintes abas: Veículos Novos, Veículos Usados, Peças, Serviços, Parâmetros e Sair.

Veículos Novos e Veículos Usados:
Este botão apresenta as seguintes opções:

Autoriza Pagamento: Autoriza pagamento da comissão para os veículos que não estão 100% pagos.

A opção de Autorização de Pagamento deverá ser executada após a montagem da parametrização e antes de calcular a comissão de Veículos. Esta opção somente será acessada para o usuário que possuir a tarefa "Permitir Autorização de Pagamento da Comissão para Veículos não pagos" parametrizada no programa CADA0295. Quando o agente não tiver autorização neste programa será exibida a mensagem "Usuário não tem autorização para executar esta ação-CADA0295".

A autorização será realizada com base nos pedidos faturados para o período informado e não serão considerados aqueles pedidos que geraram notas que posteriormente foram canceladas e nem as notas de devolução. Quando o usuário acessar esta opção pela aba de veículos novos então serão considerados somente os pedidos e as parametrizações cadastradas de veículos novos e a mesma coisa ocorre para os veículos usados.

A tela contém os seguintes filtros:

Filial: Código da filial que deseja filtrar os pedidos para autorizar o pagamento.
Novos/Usados: Campo será preenchido automaticamente de acordo a escolha da aba de Veículos Novos ou Veículos Usados.
Período: Período que deseja filtrar os pedidos para autorizar o pagamento. O formato desse campo é ano e mês [aaaa-mm].

Após realizar o filtro será verificado se existe parametrização cadastrada de acordo com as informações do filtro, caso não haja será exibido a mensagem "Parametrização não encontrada para o período informado".

Caso encontre a parametrização será averiguado se essa parametrização tem o campo "Veículos Pagos" igual a sim, caso contrário será informado a seguinte mensagem ao usuário "Parametrização já permite o pagamento da comissão para veículos não pagos".

Somente será executada a autorização quando o parâmetro "Veículos Pagos?" sendo igual a Sim (considera somente os veículos 100% pagos) e quando o agente logado no sistema possuir a tarefa "Permitir Autorização de Pagamento da Comissão para Veículos não pagos" parametrizada no programa CADA0295, quando atendidas essas condições então será exibido o grid com os pedidos dos veículos que atendam ao filtro informado e que não estão 100% pagos para que o pagamento da comissão possa ser autorizado.
O grid compõe os seguintes campos:

Check Box : Para marcar e desmarca utilize o <ENTER>. Se marcado este campo fica nulo senão fica com um asterisco .
Pedido: Número do pedido que originou a venda.
Data. Pedido: Data do pedido.
Número Nota: Número da nota de venda.
Série: Série da nota fiscal.
Data Nota: Data da nota fiscal.
Valor Nota: Total da nota fiscal.
Valor Pendente: Valor que ainda não foi pago.

Após marcar o check box de um pedido aparecerá a tela de observações. Essa observação será exibida no relatório para identificar o motivo da autorização.

Calculo Comissão: Executa o cálculo da comissão.
- Geral: Calcula Comissão para todos os Agentes. Mostra somente o total da comissão de cada agente.
- Por Agente: Calcula Comissão para determinado Agente. Mostra a comissão de cada item vendido pelo agente.

Quando as parametrizações já estiverem cadastradas e as autorizações de pagamento já executadas (se necessário), então poderá ser executado o cálculo das comissões de venda de veículos ou serviços e é possível escolher uma das seguintes opções "Geral" e "Por Agente".

Será solicitado o seguinte filtro na tela:

Filial: Informar a filial para a qual se deseja calcular a comissão.
Período: Informar a data referente ao período que se deseja calcular a comissão.
Agente: Informar o código do agente para o qual se deseja calcular a comissão. Campo habilitado apenas para o cálculo da comissão "Por Agente".

Após a informação do filtro, são verificados se existe parametrização existente para os parâmetros informados e caso não exista será exibida a mensagem: "Parametrização não encontrada para o período informado".

Para a integração com a Folha de Pagamento, serão verificados se existe comissão já calculada para a filial e o período informados. Caso não exista então é exibida a mensagem de confirmação.

Caso exista então será feira a seguinte verificação:

Se o parâmetro do período informado indicar que não é para integrar com a folha de pagamento, o sistema irá informar que já existe um registro de cálculo de comissão, e confirmar se deseja gerar novamente.
Se o parâmetro do período informado indicar que o sistema deve integrar com a folha de pagamento, ocorrerá as seguintes validações:
1. Se não foi gerada integração, e a integração gerada ainda não foi calculada pela folha de pagamento (não foi processado o RHFP3000): o sistema irá perguntar se o usuário confirma o recálculo da comissão na venda, irá apagar os cálculos anteriores e processar os novos cálculos
2. Se foi gerada integração com período em aberto, o sistema irá informar que já foi feita a integração e que para gerar novo cálculo, a mesma deve ser estornada. Irá perguntar se o usuário confirma o recálculo da comissão na venda, e então o usuário será enviado automaticamente para a tela de estorno da integração. O sistema irá gerar o novo cálculo apenas se o usuário efetivar o estorno. Se a integração gerada já foi calculada pela folha de pagamento, o sistema irá informar que após o recálculo da comissão, a Folha deverá ser recalculada pelo DP.
3. Se a integração gerada já foi calculada pela folha de pagamento e a folha já foi fechada (a data de pagamento está definida no RHFP0460): o sistema não permitirá o recálculo da comissão e informará que a Folha já está fechada, e que o período deve ser reaberto para o processamento da Folha de Pagamento ser refeito.

Se permitir gerar novamente então o relatório será recalculado e substituirá o antigo cálculo feito. Mas ATENÇÃO! Quando gerado novamente os cálculos serão todos refeitos (incluindo a informação de veículos pendentes para o caso de comissão de veículos). Por isso é recomendado que isso só seja feito para o período mais atual, pois se gerado para um período anterior então os meses posteriores serão afetados e por isso deverão ser gerados novamente.
Quando a opção para cálculo da comissão for "Geral" neste caso a Integração com a Folha de Pagamento será carregada para futuro processamento e as comissões são calculadas para todos os agentes que efetuaram venda de veículos ou serviços (dependendo da opção de menu selecionada) no período informado, mostrando o valor da comissão de cada agente e por fim é mostrado o total da comissão de todos os agentes. Para isso o relatório é gerado com as seguintes informações:

Cabeçalho: Nome da Filial, Nome da tela, Data e Hora da geração do relatório, Sistema, Código do Programa, Versão, Título, Código da Filial, Período de Cálculo e Número da Página.
Dados: Código do Agente, Nome Agente, DRT, Filial Alocado, Setor Alocado, Cargo, Salário Fixo, Valor da Comissão do Agente, Comissão Mínima, Total a Pagar.
Totalização: Valor Total da Comissão de todos os Agentes.

Os dados serão informados por agente e serão calculados da seguinte forma:

Código Agente: Código do agente.
Nome Agente: Nome do agente.
DRT: Campo "Numero Controle" do programa RHFP0590.
Filial Alocada: Filial Alocado do agente. Campo "Empresa" do programa RHFP0590.
Setor Alocado: Descrição do Setor do agente. Campo descrição do campo "Divisão/Departamento/Setor" do programa RHFP0350.
Código Cargo: Código do cargo do funcionário. Campo "Código Função" do programa RHFP0350.
Nome Cargo: Descrição do cargo do funcionário.
Salário Fixo: Valor do salário do agente. Campo "Valor Salário Nominal" do programa RHFP0350.
Valor Total Comissão: Total da comissão agrupada por agente. Para calcular o total da comissão é efetuado o cálculo. Fórmula: Soma (Valor Total Comissão) das notas de venda – Soma (Valor Total Comissão) das notas de devolução agrupadas por agente.
Comissão Mínima (apenas para veículos): Valor cadastrado de comissão mínima no programa VEND0710.
Total a Pagar: É verificado se o TOTAL DA COMISSÃO do agente é menor que o VALOR MÍNIMO caso seja o valor a pagar de comissão deverá ser o valor mínimo

Layout do relatório de comissão de Veículos Por Agente:

Cabeçalho: Nome da Filial, Nome da tela, Data e Hora da geração do relatório, Sistema, Código do Programa, versão, Título (Comissão de Vendas de Veículos Novos – Por Agente), Código da Filial, Período de Cálculo e Número da Página.
Sub Título e Quebra: Código e Nome do Agente.
Dados: Número do Pedido, Número da NF, Tipo NF (Devolução ou Venda), Data da Venda ou devolução, Chassi do Veículo, Descrição do Veículo (Modelo), Família, Total Nota Fiscal, Valor Venda Item, Custo de Compra, Desconto, Impostos, Bônus, Custos Adicionais, Administração. + Incidências, Base de Cálculo, Valor da Base de Cálculo, Valor do Faturamento, Percentagem. Comissão Faturamento, Quantidade Veículos, Percentagem Quantidade de Veículos, Percentual da comissão Padrão, Valor Total Comissão, Situação (Pago ou Não Pago), Autorizador (quem autorizou no caso de não pago) e Observação (observação na autorização).
Totalização: No final do relatório mostrar a totalização do Valor da Comissão do Agente, Comissão Mínima, Total a Pagar.
Ordenação: O relatório deverá ser gerado em ordem de Agente, Família do Veículo e Data da Venda.

Os dados são informados por veículo para cada agente e são calculados da seguinte forma:

Número Pedido: Número do pedido de venda;
Número Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal;
Tipo Nota Fiscal: Tipo da nota fiscal (venda ou devolução);
Data Nota Fiscal: Data da venda ou devolução;
Chassis: Chassi do veículo vendido;
Modelo: Descrição do modelo do veículo;
Família: Código da Família do veículo;
Total Nota Fiscal: Total da nota fiscal;
Valor Venda Item: Valor total bruto de venda do item;
Custo Compra: Valor da nota de compra do veículo;
Desconto: Valor dos descontos;
Impostos Nota Fiscal: Valor total dos impostos;
Bônus Nota Fiscal: Valor do bônus recebido na venda do veículo;
Custos Adicionais: Valor dos custos adicionais na venda do veículo;
Administração + Incidências: Valor das incidências parametrizadas para o veículo;
Base de Cálculo: Parâmetro da Base de Cálculo ("V - Valor da Nota", "L - Lucro Bruto" ou "M – Margem");
Valor Base de Cálculo: Valores válidos:
V: Valor total da nota de venda (campo "Total Nota Fiscal");
L: Lucro Bruto. Fórmula: Total Nota Fiscal - Custo Compra;
M: Margem. Fórmula: Total Venda Item - Desconto - Impostos - Custo Compra + Bônus - Custos Adicionais + Incidências;
Valor Faturamento: É a soma do total da nota agrupada por agente e código da família das notas de venda menos o total da nota agrupada por agente e código da família das notas de devolução. Fórmula: Soma (TOTAL NOTA FISCAL) de venda – Soma (TOTAL NOTA FISCAL) de devolução do mesmo agente e família.
Percentual Faturamento: É o percentual equivalente ao encontrado no valor do faturamento. Por exemplo, se forem informadas as faixas: "30.000,00 – 0,5%" e "50.000,00 – 0,8%", se o agente faturou um total de veículos menor que 30.000,00 ele não terá direito a percentual adicional de comissão. Se ele faturou entre 30.000,00 e 49.999,99 ele terá um percentual adicional de 0,5%. Se ele faturou acima ou igual a 50.000,00 ele terá um percentual adicional de 0,8%.
Quantidade Veículos Vendidos: É a soma das unidades vendidas agrupadas por agente e família das notas de venda menos a soma das unidades devolvidas agrupada por agente e família. Fórmula: Soma (quantidade de veículos vendidos) – Soma (quantidade de veículos devolvidos) do mesmo agente e família.
Percentual Quantidade Veículo: É o percentual equivalente ao encontrado para a quantidade de veículos. Por exemplo, se forem informadas as faixas: "10 – 0,5%" e "50 – 0,8%" se o agente vendeu um total de veículos novos menor que 10 ele não terá direito a percentual adicional de comissão. Se ele vendeu 10 e 49 veículos ele terá um percentual adicional de 0,5%. Se ele vendeu acima de 50 veículos ele terá um percentual adicional de 0,8%.
Percentual Comissão Família: É o percentual padrão cadastrado para a família do veículo.
Valor Total Comissão: É o valor da base de cálculo multiplicado pela soma dos três percentuais de comissão encontrados. Fórmula: Valor Base de Cálculo * (Percentual Faturamento + Percentual Qtd. Veículo + Percentual Comissão. Família.) / 100.
Situação: Situação do veículo (pago ou não pago). Essa informação somente será dada quando o relatório tiver o parâmetro "Veículos Pagos?" do programa VEND0710 igual a sim, caso contrário será nulo.
Autorizador: Se o veículo não estiver pago e houve autorização para efetuar o pagamento da comissão então será trago o código do agente que efetuou a autorização.
Observação: Se o veículo não estiver pago e houve autorização para efetuar o pagamento da comissão então será trago a observação informada no momento da autorização.

A totalização é gerada no final do relatório e as suas informações são calculadas da seguinte forma:

Total da Comissão: Total da comissão agrupada por agente. Para calcular o total da comissão é efetuado o cálculo. Fórmula: Soma (Valor Total Comissão) das notas de venda – Soma (Valor Total Comissão) das notas de devolução agrupadas por agente.
Comissão Mínima: Valor cadastrado de comissão mínima no programa VEND0710.
Total a Pagar: É verificado se o TOTAL DA COMISSÃO do agente é menor que a COMISSÃO MÍNIMA, caso seja o valor a pagar de comissão deverá ser a COMISSÃO MÍNIMA.

Após a geração do relatório é disponibilizado para o usuário a opção de exportação do resultado do relatório para planilha Excel. Para isso será exibida a mensagem "Deseja Gerar Planilha Excel".

Regras utilizadas para a geração do cálculo da comissão
Notas Fiscais Canceladas e Devolvidas:
As notas fiscais canceladas são desconsideradas no cálculo da comissão.
As notas fiscais devolvidas são abatidas da comissão e são exibidas no relatório analítico "Por Agente" com o indicativo de devolução.
Controle dos Veículos Pagos e Não Pagos já considerados na comissão:
No cálculo da comissão de Venda de Veículos quando no parâmetro estiver definido para considerar somente os veículos totalmente pagos, o processo de cálculo irá gravar na tabela cxveipen todas as notas fiscais de venda dos veículos que não foram considerados no cálculo por não estarem totalmente pagas e não terem o seu pagamento de comissão autorizado. A cada período calculado, o processo verifica esta tabela e as notas que tiverem sido totalmente pagas passarão a compor o cálculo da comissão. Exemplo: uma venda realizada no mês/ano 04/2014 e que não foi totalmente paga nesse período será armazenada pelo sistema. Ao processar a comissão do mês/ano 05/2014, será verificado se essa venda já foi totalmente quitada. Se sim, o cálculo da comissão será realizado de acordo com os parâmetros do período da venda.
Layout do relatório de comissão de Serviços Por Agente:

Cabeçalho: Nome da Filial, Nome da tela, Data e Hora da geração do relatório, Sistema, Código do Programa, versão, Título (Comissão de Vendas de Serviços – Por Agente), Código da Filial, Período de Cálculo e Número da Página.
Sub Título e Quebra: Código, Nome e Função do Agente.
Dados: Número da OS, Número da NF, Tipo NF (Devolução ou Venda), Data da Venda ou devolução, Código do Serviço, Descrição do Serviço, Total Nota Fiscal, Valor do Serviço, Desconto, Impostos, Descrição da Base de Cálculo, Valor da Base de Cálculo, Percentual de Comissão, Valor da Comissão.
Totalização: No final do relatório mostrar a totalização do Valor da Base de Cálculo e da Comissão do Agente.

Quando a parametrização cadastrada no programa VEND0710 tiver o parâmetro "Veículos Pagos?" igual a não então o relatório será gerado para todos os veículos vendidos no período independente do pagamento do veículo está quitado ou não.
Quando a parametrização cadastrada no programa VEND0710 tiver o parâmetro "Veículos Pagos?" igual a sim e se for desmarcado um veículo que estava autorizado e sua comissão já havia sido calculada, então será exibida a mensagem: "Comissão de veículo já calculada. Deseja Confirmar?".

Integração Folha: Abre a tela para integrar as comissões calculadas na folha de pagamento (ver tópico "Integração com a Folha de Pagamentos")
Parâmetros: Abre as opções parâmetros de comissão para veículos (VEND0710).
Sair: Retorna ao menu do nível anterior.

Peças:

Calculo Comissão: Executa o cálculo da comissão da venda de peças. Todas as validações de recálculo de comissões para efeito de integração com a Folha descrito no tópico de Veículos se aplicam também para esta área de negócio.
- Geral: Calcula Comissão para todos os Agentes. Mostra somente o total da comissão de cada agente. É nesta opção que será carregada a tela de Integração com a Folha, para futuro processamento.
- Por Agente: Calcula Comissão para determinado Agente. Mostra os itens vendidos pelo agente.
Integração Folha: Abre a tela para integrar as comissões calculadas na folha de pagamento (ver tópico "Integração com a Folha de Pagamentos")
Parâmetros: Abre as opções parâmetros de comissão para peças (VEND0720).
Sair: Retorna ao menu do nível anterior.

Serviços:

Calculo Comissão: Executa o cálculo da comissão de serviços. Todas as validações de recálculo de comissões para efeito de integração com a Folha descrito no tópico de Veículos se aplicam também para esta área de negócio.
- Geral: Calcula Comissão para todos os Agentes. Mostra somente o total da comissão de cada agente. É nesta opção que será carregada a tela de Integração com a Folha, para futuro processamento.
- Por Agente: Calcula Comissão para determinado Agente. Mostra a comissão de cada item vendido pelo agente.

No programa VEND0730, no grid onde são informadas as FUNÇÕES, são também informados o percentual de comissão para o cargo, e informa qual é a "incidência" do cargo:
P - Serviços Próprios: o agente com cargo nessa incidência recebe comissão apenas nas O.S.s nas quais ele tem hora apontada.
D - Serviços do Departamento: o agente com cargo nessa incidência recebe comissão por todas as O.S.s abertas por ele.
F - Serviços da Filial: o agente com cargo nessa incidência recebe comissão por todas as O.S.s abertas para esta filial.
Observação: O rateio por tempo apontado somente será feito na incidência "P - Serviços Próprios".
O programa irá calcular a base de cálculo para a comissão através do parâmetro "Base de Cálculo" do programa VEND0730:

- V – Valor da Nota: valor bruto do item de serviço da nota
- M – Margem: valor do item menos descontos menos impostos

O valor obtido da base de cálculo será rateado pelo tempo vendido apontado na O.S. (apenas para agentes com função na incidência "P - Serviços Próprios").
Será acrescentado no relatório da comissão por agente, a coluna "Tempo Vendido", e no cabeçalho as informações de "Incidência do cargo" e a "Base de Cálculo da Comissão".
Será acrescentado no relatório da comissão geral a coluna "Incidência do cargo"
Observação: Para a incidência "D - Serviços do Departamento" e "F - Serviços da Filial" a base de cálculo NÃO levará em consideração o tempo vendido, ou seja, será SEMPRE o valor total de serviços da NF, conforme parâmetro "Base de Cálculo" do programa VEND0730; e os cargos nestas incidências receberão comissão sobre todas as notas fiscais de O.S.s abertas pelo agente relacionados aos cargos.

Integração Folha: Abre a tela para integrar as comissões calculadas na folha de pagamento (ver tópico "Integração com a Folha de Pagamentos")
Parâmetros: Abre as opções parâmetros de comissão para serviços (VEND0730).
Sair: Retorna ao menu do nível anterior.

Parâmetros:

Param. VN: Parametrização de Veículos Novos (VEND0710).
Param. VU: Parametrização de Veículos Usados (VEND0710).
Param. Pec: Parametrização de Peças (VEND0720).
Param. Serv: Parametrização de Serviços (VEND0730).
Sair: Retorna ao menu do nível anterior.

Integração com a Folha de Pagamentos:
Ao acessar esta opção, o usuário deverá informar a filial e o período do cálculo de comissão. O sistema irá exibir a seguinte tela abaixo, com as informações:
Cabeçalho:
Filial: A filial que está sendo processada
Área Negócio: Veículos Novos, Veículos Usados, Peças, Serviços
Período: Mês de cálculo da comissão. Este mês será o mesmo da integração com a Folha de Pagamento.
Agente Gerador: Agente que gerou a comissão.
Data Geração: Data de geração do cálculo.
Integrado Folha: Se este período já está integrado com a folha (ou seja, se os dados já foram exportados para o RHFP0420). "S" ou "N".
Data Integração: Data de exportação dos valores para o RHFP0420.
Grid:
Código: ID do agente que receberá a comissão (CADA0310).
Nome: Nome do agente que receberá a comissão (CADA0380).
Pagamento: Valor da comissão paga.
FP: identificador que informa se a folha está calculada para este agente ("S", ou vazio).
Ao navegar nos registros, serão apresentados os seguintes dados do quadro "Detalhes":
Valor Venda: Valor apurado do faturamento.
Base Cálculo: Valor da base de cálculo, conforme regras nas parametrizações específicas de cada área de negócio.
Valor Comissão: Valor apurado da comissão.
Comissão Mínima: Valor da comissão mínima (somente para comissão de Veículos)
Valor a Pagar: Valor efetivo a pagar.

O comando [ESC] sai desta tela sem executar nenhum processamento. O comando [Concluir] irá perguntar se o usuário confirma a operação.
Caso o processamento seja confirmado, serão feitas as seguintes validações:

Período aberto no RHFP0460: caso o período esteja fechado, o processamento não será permitido.
Folha já calculada: se a folha já está calculada, o sistema somente avisa ao usuário que após a integração, a Folha deverá ser recalculada pelo DP, e permite continuar o processamento.

Após as validações, serão gravadas as tabelas dos programas RHFP0420 e RHFP0430, deixando o sistema pronto para processar o cálculo da folha a partir do RHFP3000.

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