Millen-13352 - Copiar Célula Grid HTML - Resumo do Pedido de Venda
Processo: Financeiro
Nome do Processo: A Receber
Motivação
Possibilitar que o usuário possa copiar a URL recebida pela empresa, durante a integração de dados entre o e-Millennium e a plataforma Pagar.ME, e que fica disponível para consulta na tela de resumo do pedido de venda, na aba financeiro, permitindo que a informação seja enviada aos clientes, quando necessário, por exemplo para realizar um pagamento.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Parâmetros
Instalar o módulo millenium!gp_pagarme.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Entradas
Após a inclusão do pedido de venda, é possível fazer uma consulta, visualizar a URL enviada pela Pagar.me e copiar os dados para enviar ao cliente.
Em Vendas\Pedido de Venda, faça uma consulta para listar na tela os pedidos emitidos. Selecione o pedido de venda a ser consultado e, no link Ações, selecione a opção Resumo do Pedido.
Na tela do resumo, selecione a aba Financeiro e observe que o pedido está com status de Aguardando Pagamento.
Use a barra de rolagem para ir até o final da linha e encontrar a coluna com a URL a ser copiada. Dê um clique sobre o texto para selecioná-lo e depois use o comando de copiar ( CTRL C ).
Acesse o navegar de internet e cole a URL para ter certeza de que copiou o endereço completo.
Validações e Saídas
Ao acessar a URL, o cliente verá uma tela com as informações do pedido de venda cadastrado e poderá realizar o pagamento ou consultar as informações.
Millen-14019 - Integração Linx ERP (Notas Inutilizadas)
Processo: Vendas
Nome do Processo: Status de NFe
Motivação
Este manual trata do envio e consulta das informações de notas fiscais inutilizadas no e-Millennium ao Linx ERP.
Parâmetros
- Instalar os módulos linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
- Habilitar o item LINX, da tela Configurações Gerais, no Gerenciador de Usuários, acessando caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais.
Entradas
Configurando o servidor
Para configurar o servidor do Linx ERP, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
- No menu lateral esquerdo, clique em LINX;
- No campo Servidor, informe o endereço do seu servidor;
- Clique em Salvar Configurações.
Configurando a integração
Para configurar a integração, siga as seguintes etapas:
Acesse a tela Lista Configurações Integração Linx pelo caminho: Utilitários > Linx > Configurações;
Busque a filial e selecione-a;
Clique no botão Alterar;
Na guia Geral, informe:
- Filial
- Loja
- Operação de Venda
- Tabelas de Preço
- Vendedor
- Usuário
- Código Cliente
- Tipos barra
- Terminal
Clique em Salvar.
Observação: para salvar as configurações da integração, é necessário que pelo menos uma integração esteja marcada. Veja o exemplo abaixo, na guia Integrações.
Inutilizando a NFe
Para inutilizar a NFe, siga os passos abaixo:
Acesse a tela Status de NFe pelo caminho: Vendas > Status de NFe;
Clique em Outra Funções / Inutiliza NFE's;
Preencha os campos:
- Filial
- Ano
- Série
- Número Inicial
- Número Final
- Justificativa
Atenção: para a inutilização da NFe (modelo 55) é necessário informar a justificativa com pelo menos 15 caracteres (letras ou números ou símbolos).
Clique em Executar.
Validações e Saídas
Conferência da lista de envios
No banco de dados do e-Millennium, é possível conferir se foi realizado um registro na lista de envios referente às notas inutilizadas.
Envio das notas para o ERP
Todas as notas inutilizadas são enviadas automaticamente para o Linx ERP, conforme programação do scheduler (agendador).
Consulta ao registro do ERP
No banco de dados do Linx ERP, é possível verificar se as notas inutilizadas foram registradas consultando três tabelas:
LOJA_NOTA_FISCAL
LOJA_NOTA_FISCAL_ITEM 
LOJA_NOTA_FISCAL_IMPOSTO 
Millen-14124 - Nota Fiscal Importação Regime Especial (art. 327-J do Regulamento do ICMS)
Processo: Fiscal
Nome do Processo: Emissão de NF-e de Entrada de Compra
Motivação
O ERP e-Millennium ganha um novo recurso que permite, a empresas enquadradas em regime tributário especial (artigo 327-J do Regulamento do ICMS), calcular a desoneração de 45% do valor do ICMS devido, na emissão de notas fiscais de entrada de importação.
Para isso, foram criados parâmetros no cadastro do CFOP para definir o percentual de desoneração e o código/identificação do benefício. Também foram criadas macros para que estes parâmetros possam ser impressos na observação da NF-e, utilizando o campo de informações adicionais da nota.
Parâmetros
Configurando o CFOP
Para configurar a porcentagem da desoneração e o código do benefício/Processo Eletrônico no CFOP, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela Listar CFOPs pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Cadastros > CFOP;
- Clique em Procurar e selecione o CFOP cadastrado para a operação (ou cadastre o CFOP, caso este ainda não faça parte da lista de códigos cadastrados);
- Clique em Altera CFOP;
Na tela Alterar CFOP, guia Geral, informe o campo Obs com a 'expressão':
DESON PERCENTUAL DE DESONERAÇÃO: %NFE_PERC_REGESPECIAL_IMPORT% - CÓDIGO DO BENEFÍCIO: %NFE_BENEF_REGESPECIAL_IMPORT%
Esta 'expressão' irá gerar as informações para o campo Informações Complementares da nota fiscal eletrônica. Observe que ela é composta por macros, que devem estar entre símbolos de percentual:
%NFE_PERC_REGESPECIAL_IMPORT%
%NFE_BENEF_REGESPECIAL_IMPORT%
Na guia Modificadores Fiscais, o CST (Código de Situação Tributária) deve estar selecionado como 90 - outras;
Na guia Impostos, seção Regime especial tributário, informe os campos:
- % Desoneração ICMS
Observações:
Neste campo é incluído o percentual de ICMS a ser abatido (desonerado).
O contador da empresa ou responsável pela área fiscal deve informar qual o percentual a ser preenchido.
Código Benefício/Processo Eletrônico
Observações:
Neste campo é incluído o código do benefício no qual a empresa se enquadra.
Deve ser preenchido quando informado o campo % Desoneração ICMS.
O contador da empresa ou responsável pela área fiscal deve informar qual o código a ser preenchido.
Salve as alterações.
Entradas
Emitindo a NF-e
Para emitir a nota fiscal de entrada de compra para validar os valores, siga as etapas abaixo:
- Acesse a tela Eventos pelo caminho: Compras > Movimentações;
- Clique no evento de recebimento de compra;
- Na tela de recebimento de compra, preencha os campos do cabeçalho da nota: Filial, Conta, Nat. da Operação e Fornecedor;
Observação:
- No campo Nat. da Operação, selecione o CFOP definido para usar com a operação.
No grid, preencha os campos: Tipo, Código, Quant., Preço e Total;
No complemento da nota, defina a Modalidade de Frete e a Cond. de Pagto;
Clique em Efetivar;
Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;
Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota.
Validações e Saídas
Validando os valores da NF-e
Para verificar se os valores da nota fiscal estão de acordo com o percentual de desoneração, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela Status de NFe pelo caminho: Vendas > Status de NF-e;
- Busque a nota desejada. Use os filtros à esquerda da tela (ou clique em Procurar para visualizar todas as notas). Selecione a nota. Em seguida, clique em Visualiza Danfe;
- Houve desoneração de 45% do valor do ICMS devido, conforme regra de cálculo determinada por regime tributário especial. Veja, abaixo, a fórmula de cálculo e a aplicação nos valores da nota fiscal.
FÓRMULA DO CÁLCULO
Preço Produto x % ICMS = Resultado % ICMS
Resultado % ICMS x % Desoneração = Resultado Desoneração
Resultado % ICMS - Resultado Desoneração = Novo Valor ICMS
CÁLCULO NA NOTA
Produto 215:
29,90 x 18% = 5,38
5,38 x 45% = 2,42
5,38 - 2,42 = 2,96
Produto 216:
100 x 18% = 18
18 x 45% = 8,1
18 - 8,1 = 9,90
Atenção: o e-Millennium não permite a emissão de NF-e com dois CFOPs que possuam percentual de desoneração ou Código do Benefício/Processo Eletrônico diferentes. Nestes casos, será apresentada uma mensagem de alerta conforme os exemplos abaixo:
Percentual da desoneração diferente nas CFOPs
Código do Benefício/Processo Eletrônico diferente nas CFOPs
Millen-14355 – Consulta de estoque em lotes – Chamadas via scheduler
Processo: Integração Linx ERP x e-Millennium
Nome do Processo:
Motivação
Permitir que o usuário configure o processo de importação de estoque em lote, nas opções dentro das configurações do integrador do Linx na seção de importação.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Parâmetros
Instalar o módulo linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Entradas
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, clicar em LINX no menu lateral esquerdo
No campo Servidor informar o endereço 127.0.0.1:6017
Clique em Salvar Configurações.
Em Utilitários\Linx\Configurações, selecionar a FILIAL PADRÃO e clicar em Alterar.
Na guia Integrações, selecionar a integração 29 – Importar estoques em lote
Clicar em Salvar.
Verifique o resultado consultando as tabelas LX_LOTE_ESTOQUE E LX_LOTE_ESTOQUE_SKU no banco de dados do Millennium.
E nas tabelas EML_LOTE_ESTOQUE E EML_LOTE_ESTOQUE_SKU no banco de dados do Linx.
Também é possível acompanhar o progresso pelo e-Millennium, em Utilitários\Linx\IO\Log de Integração.
Validações e Saídas
O e-Millenium chamará os métodos no Linx ERP passando parâmetros para integração do estoque com o Linx IO.
O Linx ERP irá processar o estoque e liberar para o e-Millenium trazer tudo e enviar para o Linx IO.
Depois que todo o estoque vier do Linx e for enviado para o Linx IO, o status mudará para finalizado (status 3 na tabela LX_LOTE_ESTOQUE).
Dependendo da quantidade de registros, poderá demorar um tempo razoável até que o processo seja finalizado.
Obs.: Caso o status fique travado em 0, basta executar o método LINX.ESTOQUES.LOTE.PROCESSAR pelo IEditor ou executar o comando exec SP_EML_ESTOQUE_LOTE_ProcessarSolicitacao no banco de dados do ERP. Após isso, o status será alterado para 2 e, após alguns minutos, será alterado para 3 (finalizado).
