Data de Lançamento | |
Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
Aplicação | Versão |
Banco de Dados – SQL Server | 23.02.0317 |
Estoque | 04.10.0001 |
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
---|---|---|---|
FARMAGOI-29546 | - | NFC-e - Limite para identificação do destinatário | 1 |
FARMAGOI-36413 | - | Inclusão de valores PIX em relatórios | 2 |
FARMAGOI3-2 | - | Integração DermaClub - Loja | 3 |
FARMAGOI3-478 | - | Desvincular precificação loja X Polo Televendas (Fase 01) | 4 |
FARMAGOI3-2849 | - | Bloqueio do cancelamento dos cupons de farmácia popular sem o estorno do mesmo | 5 |
FARMAGOI3-1469 | - | Conferência de lotes do check-in de Nota de entrada por transferência | 6 |
FARMAGOI3-845 | - | Conferência de Lotes no check-in de Entrada | 7 |
FARMAGOI3-1645 | - | Importação de Rotina para Gestão Loja - Estoque | 8 |
FARMAGOI3-1646 | - | Importação de Rotina para Gestão Loja - Financeiro | 9 |
FARMAGOI3-2054 | - | Importação de Rotina para Gestão Loja | 10 |
FARMAGOI3-2625 | - | Financeiro - Relatório Venda Marketplace - Por uma forma de pagamento | 11 |
FARMAGOI3-2856 | - | Melhoria Relatório de cancelamento de Cupom | 12 |
1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui para acessar a documentação do projeto.
2 - Foram realizadas as seguintes atualizações:
- Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
- Ao lado, o ícone estará disponível para mostrar os detalhes das vendas Pix, com as colunas "Data", "Nº Cupom", "Cliente", "Convênio", "Valor da venda", "Valor Pix", Botão "Copiar", Botão "Imprimir" e "Total".
- O sistema removerá os valores de pagamentos em PIX da linha "cartão a vista" quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada.
- Relatório de Fechamento de Caixa Consolidado: nos módulos Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Consulta - Informações consolidadas, quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada, será informada uma coluna "PIX" com os valores das transações PIX conforme os filtros selecionados no relatório.
- Contas a Receber: no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, não serão exibidas as administradoras de cartão que estão cadastradas com a opção "7 - PIX". A consulta de movimentação da administradora de cartão "7 - PIX" será feita no módulo Financeiro - Contas a receber - Pix - Consulta de movimentação, sendo possível selecionar por grupo econômico e com filtros de período e tipo de data.
- Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
3 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
Parâmetro: "DERMACLUB_LIBERA_USO"
Opções: 0 - Bloqueado (padrão) e 1 - Ativado.
Com o parâmetro ativado, o DermaClub estará ativado para uso.
Com o parâmetro inativo, o DermaClub estará bloqueado.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
Parâmetro: "CONCENTRADOR_DERMACLUB_IP"
Opções: o campo estará aberto para digitação do endereço IP.
Com o endereço IP informado no parâmetro, a comunicação com o DermaClub estará ativada para uso.
Sem o endereço IP informado no parâmetro, não haverá comunicação com o DermaClub.
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.
No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.
4 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto:
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
Atenção: Essa configuração estará disponível para todos os tipos de descontos oferecidos nesta interface (Convênio, Produto, Quantidade etc.), exceto para o desconto "15 - Desconto Promoção no Televendas", que é direcionado apenas para vendas Televendas. Portanto, estará automaticamente configurada com a opção "2".
- Cadastro de Campanha por Aquisição de Produtos, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, identificação de aplicação da campanha:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- O Cadastro de Descontos Pague e Leve, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Pague Leve, identificação de aplicação da promoção:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Simulação de Desconto, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Validar desconto do cadastrado, para que no processo de simulação também possa ser informada a origem da venda e, com a nova funcionalidade, obter o desconto correto:
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "BLOQUEAR-DEVOLUÇÃO_FP_AUTORIZACAO_ABERTA"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, se o sistema identificar que a venda possui origem PBM Farmácia Popular e a autorização ainda não foi cancelada, será apresentada ao usuário uma mensagem orientando a realizar o cancelamento da autorização para prosseguir com o cancelamento/devolução da venda.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
8 - Realizada importação da tela de solicitação processamento para conferência de estoque, do módulo Estoque - Cadastro - Produto - Balanço - Contagem de produto - Solicitar processamento para conferência de estoque para o módulo Loja - Produtos - Contagem de produtos - Solicitar Processamento Para Conferência de Estoque.
9 - Possibilitando às lojas o acesso a tela "de NCC's não utilizadas", para que possam amortizar as NCC's (quando for de cancelamento) ou mudar os status quando necessário (quando a loja fizer uma NCC de troca e faz de cancelamento, por exemplo), realizamos os seguintes ajustes:
A tela do módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs não utilizados foi importada ao módulo Loja - P.d.v - Consulta - De NCC não utilizados.
10 - Realizada importação da tela de cadastro de conveniado do módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular para o módulo Loja - Financeiro - Convênio/Crediário/Duplicata.
11 - Nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral e Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Vendas, no Relatório de Acompanhamento de vendas e descontos, acrescentada informação do Marketplace envolvido na venda quando forem selecionadas as opções de Visualizar árvore mercadológica e Mostrar dados do cliente.
12 - Nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Numeração de cupons de Pdv e Loja - P.d.v - Consulta - Numeração e valores de cupons, realizados ajustes para identificar os cupons fiscais que tiveram itens cancelados no módulo PDV. Os cupons que possuírem itens cancelados serão marcados com a cor vermelha.
Na grid de cupons, foi adicionada a coluna "Itens Cancelados" e, quando houver um ou mais itens cancelados na nota, será preenchida com "SIM"; quando não houver item cancelado, será preenchida com "NÃO".
Para visualizar os itens cancelados, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse em cima da nota e clicar em "Troca de forma de pagamento".
Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
---|---|---|---|
FARMAGOI-34424 | - | Telas do Estoque não apresentam mensagem ao habilitar parâmetro - Limite Destinatário | 1 |
FARMAGOI-36733 | - | Gestão Estoque - Tela 'Estoque - Produtos' alterada no Merge da Indiana | 2 |
FARMAGOI-36312 | - | RELATÓRIO SEM INFORMAÇÃO DE TELEFONE | 3 |
FARMAGOI-36529 | - | [LOJA] Erro na emissão relatório - Analise de Movimento de Vendas | 4 |
1 - Ao informar valor na chave do parâmetro "LIMITE_EMISSAO_NFE", sistema não apresenta mensagem.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M) e Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina do processo.
2 - Tela do sistema com nome incorreto.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa (ou atalho CTRL + F2), realizada correção do nome da tela.
3 - Telefone não está sendo informado em impressão de orçamentos.
Após análise, no módulo Loja - P.d.v - Vendas - Orçamento de vendas - Impressão, realizada correção na rotina do processo.
4 - Erro em emissão de relatório.
Após análise, no módulo Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Analise de vendas, realizada correção na rotina do processo através do script "16761 - P_PDV_VD_RC_CLI", do banco de dados SQL Server.