O boleto de cobrança sempre estará vinculado a um tipo de documento (NF-e ou extrato) e pode ser gerado durante ou após o fechamento de notas a prazo.
Para que seja possível emitir o boleto junto com a emissão da Nota Fiscal, é necessário habilitar no cadastro do cliente o parâmetro EMITIR BOLETO DE COBRANÇA, e na aba E-mail a opção Boleto e definir para qual e-mail deve ser enviado o boleto. Após essas parametrizações, ao realizar o fechamento do cliente, o boleto será gerado de forma automática, vinculando a Nota Fiscal ao boleto. O campo Carência para vencimento no cadastro do cliente quando preenchido será utilizado para calcular a data de vencimento do boleto (que deve ser diferente da data atual). Na tela de geração de Nota Fiscal, basta marcar a opção Gerar boletos bancários e selecionar a conta corrente, assim o boleto será gerado de forma automática junto com a nota. Caso o campo Data de vencimento seja preenchido, esta data será a de vencimento do boleto.
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Para emitir um boleto de cobrança sobre uma Nota Fiscal/Extrato já gerada(o), deve ser habilitado o parâmetro descrito anteriormente no cadastro do cliente e realizar o acesso em Planilhas Diárias ► Controle de Notas Fiscais e Boletos ► Emissão Boletos de Cobrança. Na tela de emissão de boletos, é possível definir a data de emissão do boleto e alterar o vencimento (que deve ser diferente da data atual) do mesmo. O campo período é utilizado para filtrar os fechamentos já realizados para que possa gerar o boleto referente ao fechamento pesquisado.
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Após selecionar o fechamento e clicar no botão emitir, será exibida a tela de impressão de boletos, onde deve ser selecionada a conta corrente e caso deseje inserir informações no campo instruções e assim finalizar a geração do boleto.
Layout do Boleto:
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Quando uma Nota Fiscal é vinculada a um boleto, a informação do boleto é gravada na DANFE no campo fatura, e o número da nota é gravado no boleto também.
Exemplo de nota emita com boleto:
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Boleto vinculado a um extrato:
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