Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.925 |
Rotinas Otimizadas
POSTOSUBE-11297
Ação: Ajustado o menu nota fiscal de entrada, para trazer somente os inventario que não foram utilizado em nota fiscal de entrada na tela de "Selecionar Inventários" da aba "Itens da nota".
Beneficio: Este ajuste trouxe melhoria no sistema para os usuário, evitando que o usuário possa utilizar o mesmo inventario em duas notas fiscais de entrada diferentes.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
POSTOSUBE-11553
Ação: Ajustado o vínculo do campo Pessoa na tela Movimentação Bancária.
Beneficio: Ao gerar um adiantamento com a forma de pagamento Banco, o sistema fará o vinculo do código da pessoa na tela Movimentação Bancária.
Caminho: Tela Adiantamento com a Tela Movimentação Bancária
POSTOSUBE-11652
Ação: Realizado ajustes no menu Nota fiscal de Entrada, criado métodos para o sistema fazer a busca dos NOP corretamente.
Beneficio: Agora o sistema fará a busca corretamente dos NOP para notas de devolução.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
POSTOSUBE-11693
Ação: Ajustado o campo histórico dos títulos, para o sistema apresentar as informações corretamente.
Beneficio: Os históricos de movimentação serão apresentados corretamente para o usuário analisar como foi liquidado e etc. Para um melhor controle financeiro.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar
POSTOSUBE-11711
Ação: Ajustado a tela de títulos a receber para que o sistema faça corretamente a liquidação dos títulos.
Beneficio: Os usuários poderão utilizar a tela de títulos a receber e efetuar a liquidação sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber
POSTOSUBE-11769
Ação: Ajustado Layout da tela Títulos a Receber Aba Negociação, para o sistema apresentar corretamente as informações.
Beneficio: As informações serão apresentadas por completo para o(s) usuário(s).
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber
POSTOSUBE-11795
Ação: Ajustado menu adiantamento Fornecedor, para não retornar impedimento durante o estorno.
Beneficio: O sistema fará o estorno corretamente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor
POSTOSUBE-11851
Ação: Implementado campo para seleção do tipo Entrada/Saída na tela Carta de correção em lote.
Benefício: Agora é possível o usuário utilizar a tela para realizar o processo com os dois tipos de notas tanto para entrada ou saída.
Caminho: Gerencial → NF-e → Carta de correção em lote
POSTOSUBE-11954
Ação: Realizado configuração no processo de importação dos arquivos TXT com as informações de frota do cliente, para que o sistema faça a gravação corretamente dos dados e do LOG.
Beneficio: Quando o usuário importar o TXT, o sistema irá salvar as informações que serão importadas na aba FROTA no cadastro de pessoas depois que for salvo no cadastro de pessoa, para que seja feito corretamente a gravação do LOG.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Aba Cliente → Frota
POSTOSUBE-11965
Ação: Ajustado a consulta dos cupons ao clicar Consultar Venda API.
Beneficio: O usuário pode marcar os cupons e clicar em consultar que o sistema fará a consulta corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log
POSTOSUBE-12027
Ação: Ajustado e aplicado melhorias no sistema no envio das recargas de celular para o EMSys.
Beneficio: O EMSys receberá todas as recargas efetuadas no PDV, o fechamento de caixa irá conter todas as movimentações.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa
POSTOSUBE-12095
Ação: Ajustado a tela pedido de compras, alterado o local do botão 'Enviar para aprovação'.
Beneficio: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de pedido de compra do cliente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Compras → Pedido de Compras
POSTOSUBE-12127
Ação: Ajuste na tela Ticket Log, para não perder o layout quando o usuário clicar para maximizar.
Beneficio: É possível utilizar a tela com a tela maximizada ou não, que será apresentado as informações corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log
POSTOSUBE-12131
Ação: Ajuste no menu geração de fatura, para que não faça a busca dos títulos a receber que possui o ind_tipo_titulo = 'BC' (Baixa de cheque).
Beneficio: Com está alteração a rotina poderá ser utilizada normalmente sem impedimentos para os usuários do sistema.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura
POSTOSUBE-12136
Ação: Ajustado o menu nota fiscal de entrada, para não retorna impedimentos ao dar entrada de notas por XML que foram extraídos pelo manifesto destinatário ou site da SEFAZ.
Beneficio: Agora os usuários poderão fazer a importação do XML sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
POSTOSUBE-12146
Ação: Ajustado a tela processa arquivo de baixa de cartões CashMonitor, para realizar a importação com as informações de forma correta.
Beneficio: Os arquivos serão importados no EMSys com os valores corretos.
Caminho: Financeiro → Contas a receber → Processa Arquivo de baixa de cartões - CashMonitor
POSTOSUBE-12146
Ação: Ajuste realizado no relatório de Conferência de Encerrante, para o sistema gerar com as informações corretas.
Beneficio: Após as melhorias realizadas diante esta demanda, o sistema fará o preenchimento corretamente dos Encerrantes fazendo busca do resultado maior do dia.
Caminho: PDV → Conferência de Encerrante
POSTOSUBE-12152
Ação: Ajustado o relatório de preço de custo no EMSys, para o sistema fazer o calculo corretamente dos valores.
Beneficio: Os cálculos serão realizados da forma correta, o sistema retornará o valor de custo de 1 unidade, desta forma o usuário pode utilizar o relatório sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Estoque → Relatórios → Rel. Preço de Custo
Implementações
POSTOSUBE-12126
Ação: Implementado colunas "Nro. Cupom" e "Seq. Fechamento" na tela Ticket Log.
Beneficio: Facilidade para analise das informações das vendas na tela para o usuário.
Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log
POSTOSUBE-11832
Ação: Criado script que fará a liberação da tela "Tabela progressiva Imposto " para o(s) usuário(s) utilizar normalmente.
Beneficio: Desta forma será apresentado a tela corretamente para utilização.
Caminho: Tela Utilizar retenção de impostos - DCTF
Parâmetro: Sistema → Parâmetros do sistema → aba Retenção DCTF → Utilizar retenção de impostos - DCTF
POSTOSUBE-11877
Ação: Implementado tratamento na validação do saldo de crédito Online para o tipo de forma de pagamento "Depósito em Conta", não entrar na validação do Saldo de Crédito, somente se o tipo da forma de pagamento está liberada para o Cliente.
Beneficio: Com isso as vendas realizadas no Auto system serão efetuadas com sucesso sem impedimento ou mensagem em tela para o usuário.
Caminho da Opção: Cadastro de pessoas | Aba Cliente → Pagamento "Opção Deposito em Conta".
POSTOSUBE-11896
Ação: Implementado um controle de acesso para o botão Corrigir Títulos a Receber na tela Adiantamento Fornecedor, desta forma a opção para corrigir os títulos é possível fazer a liberação para o usuário utilizar, é necessário a liberação do acesso caso o mesmo não possuir o sistema irá retornar uma mensagem em tela informando.
Beneficio: O usuário terá o controle sobre o botão para corrigir títulos referente ao adiantamento.
Caminho para liberar o acesso: Gerencial → Controle de Acesso → Adiantamento Fornecedor → Opção "Corrigir Títulos Receber"
POSTOSUBE-12000
Ação: Implementado scripts para criar as triggers, index e chaves estrangeiras que estão faltando nas bases de alguns clientes na tab_item_nfe.
Beneficio: Após analises realizadas diante está demanda, foi preciso criar estes scripts para atualizar a bases dos clientes, quando for atualizado ao dar entrada nas notas fiscais o sistema fará a movimentação corretamente dos estoques podendo visualizar no relatório kardex.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada