POSTOSUBE-11297

Ação: Ajustado o menu nota fiscal de entrada, para trazer somente os inventario que não foram utilizado em nota fiscal de entrada na tela de "Selecionar Inventários" da aba "Itens da nota".

Beneficio: Este ajuste trouxe melhoria no sistema para os usuário, evitando que o usuário possa utilizar o mesmo inventario em duas notas fiscais de entrada diferentes.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-11531

Ação: Ajustado a importação de frota na tela importa veiculo cliente, para considerar as placas no modelo Mercosul corretamente.

Beneficio: Ao importar um arquivo de frota contendo placas no novo modelo, serão apresentadas com todos os caracteres na grid de importação de frota.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas

POSTOSUBE-11553

Ação: Ajustado o vínculo do campo Pessoa na tela Movimentação Bancária.

Beneficio: Ao gerar um adiantamento com a forma de pagamento Banco, o sistema fará o vinculo do código da pessoa na tela Movimentação Bancária.

Caminho: Tela Adiantamento com a Tela Movimentação Bancária

POSTOSUBE-11652

Ação: Realizado ajustes no menu Nota fiscal de Entrada, criado métodos para o sistema fazer a busca dos NOP corretamente.

Beneficio: Agora o sistema fará a busca corretamente dos NOP para notas de devolução.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-11693

Ação: Ajustado o campo histórico dos títulos, para o sistema apresentar as informações corretamente.

Beneficio: Os históricos de movimentação serão apresentados corretamente para o usuário analisar como foi liquidado e etc. Para um melhor controle financeiro.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Títulos a Pagar

POSTOSUBE-11711

Ação: Ajustado a tela de títulos a receber para que o sistema faça corretamente a liquidação dos títulos.

Beneficio: Os usuários poderão utilizar a tela de títulos a receber e efetuar a liquidação sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Títulos a Receber

POSTOSUBE-11769

Ação: Ajustado Layout da tela Títulos a Receber Aba Negociação, para o sistema apresentar corretamente as informações.

Beneficio: As informações serão apresentadas por completo para o(s) usuário(s).

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber

POSTOSUBE-11795

Ação: Ajustado menu adiantamento Fornecedor, para não retornar impedimento durante o estorno.

Beneficio: O sistema fará o estorno corretamente.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor

POSTOSUBE-11810

Ação: Realizado ajuste no fechamento de caixa, para o sistema fazer a gravação corretamente das datas de vencimento e emissão, de todas as duplicadas geradas.

Benefício: O fechamento de caixa fará o registro corretamente de todas as duplicatas, desta forma não teremos problema com duplicidades destas informações.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Gerar Resumo

POSTOSUBE-11954

Ação: Realizado configuração no processo de importação dos arquivos TXT com as informações de frota do cliente, para que o sistema faça a gravação corretamente dos dados e do LOG.

Beneficio: Quando o usuário importar o TXT, o sistema irá salvar as informações que serão importadas na aba FROTA no cadastro de pessoas depois que for salvo no cadastro de pessoa, para que seja feito corretamente a gravação do LOG.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Aba Cliente → Frota

POSTOSUBE-11965

Ação: Ajustado a consulta dos cupons ao clicar Consultar Venda API.

Beneficio: O usuário pode marcar os cupons e clicar em consultar que o sistema fará a consulta corretamente.

Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log

POSTOSUBE-12027

Ação: Ajustado e aplicado melhorias no sistema no envio das recargas de celular para o EMSys.

Beneficio: O EMSys receberá todas as recargas efetuadas no PDV, o fechamento de caixa irá conter todas as movimentações.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa

POSTOSUBE-12095

Ação: Ajustado a tela pedido de compras, alterado o local do botão 'Enviar para aprovação'.

Beneficio: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de pedido de compra do cliente.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Compras →  Pedido de Compras

POSTOSUBE-12127

Ação: Ajuste na tela Ticket Log, para não perder o layout quando o usuário clicar para maximizar.

Beneficio: É possível utilizar a tela com a tela maximizada ou não, que será apresentado as informações corretamente.

Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log

POSTOSUBE-12131

Ação: Ajuste no menu geração de fatura, para que não faça a busca dos títulos a receber que possui o ind_tipo_titulo = 'BC' (Baixa de cheque).

Beneficio: Com está alteração a rotina poderá ser utilizada normalmente sem impedimentos para os usuários do sistema.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura

POSTOSUBE-12136

Ação: Ajustado o menu nota fiscal de entrada, para não retorna impedimentos ao dar entrada de notas por XML que foram extraídos pelo manifesto destinatário ou site da SEFAZ.

Beneficio: Agora os usuários poderão fazer a importação do XML sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-12146

Ação: Ajustado a tela processa arquivo de baixa de cartões CashMonitor, para realizar a importação com as informações de forma correta.

Beneficio: Os arquivos serão importados no EMSys com os valores corretos.

Caminho: Financeiro → Contas a receber → Processa Arquivo de baixa de cartões - CashMonitor

POSTOSUBE-12146

Ação: Ajuste realizado no relatório de Conferência de Encerrante, para o sistema gerar com as informações corretas.

Beneficio: Após as melhorias realizadas diante esta demanda, o sistema fará o preenchimento corretamente dos Encerrantes fazendo busca do resultado maior do dia.

Caminho: PDV → Conferência de Encerrante

POSTOSUBE-12152

Ação: Ajustado o relatório de preço de custo no EMSys, para o sistema fazer o calculo corretamente dos valores.

Beneficio: Os cálculos serão realizados da forma correta, o sistema retornará o valor de custo de 1 unidade, desta forma o usuário pode utilizar o relatório sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Relatórios →  Rel. Preço de Custo

POSTOSUBE-12295

Ação: Realizado o ajuste pra mostrar a mensagem somente quando a data do Deposito for menor que a data de emissão do caixa, a mensagem ficou da seguinte forma "Data do depósito não pode ser menor que a data do caixa".

Beneficio: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de fechamento do cliente.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa

POSTOSUBE-12126

Ação: Implementado colunas "Nro. Cupom" e "Seq. Fechamento" na tela Ticket Log.

Beneficio: Facilidade para analise das informações das vendas na tela para o usuário.

Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log

POSTOSUBE-11832

Ação: Criado script que fará a liberação da tela "Tabela progressiva Imposto " para o(s) usuário(s) utilizar normalmente.

Beneficio: Desta forma será apresentado a tela corretamente para utilização.

Caminho: Tela Utilizar retenção de impostos - DCTF

Parâmetro: Sistema →  Parâmetros do sistema →  aba Retenção DCTF → Utilizar retenção de impostos - DCTF

POSTOSUBE-11851

Ação: Implementado campo para seleção do tipo Entrada/Saída na tela Carta de correção em lote.

Benefício: Agora é possível o usuário utilizar a tela para realizar o processo com os dois tipos de notas tanto para entrada ou saída.

Caminho: Gerencial → NF-e → Carta de correção em lote

POSTOSUBE-11877

Ação: Implementado tratamento na validação do saldo de crédito Online para o tipo de forma de pagamento "Depósito em Conta", não entrar na validação do Saldo de Crédito, somente se o tipo da forma de pagamento está liberada para o Cliente.

Beneficio: Com isso as vendas realizadas no Auto system serão efetuadas com sucesso sem impedimento ou mensagem em tela para o usuário.

Caminho da Opção: Cadastro de pessoas | Aba Cliente →  Pagamento "Opção Deposito em Conta".

POSTOSUBE-11896

Ação: Implementado um controle de acesso para o botão Corrigir Títulos a Receber na tela Adiantamento Fornecedor, desta forma a opção para corrigir os títulos é possível fazer a liberação para o usuário utilizar, é necessário a liberação do acesso caso o mesmo não possuir o sistema irá retornar uma mensagem em tela informando.

Beneficio: O usuário terá o controle sobre o botão para corrigir títulos referente ao adiantamento.

Caminho para liberar o acesso: Gerencial → Controle de Acesso → Adiantamento Fornecedor → Opção "Corrigir Títulos Receber"

POSTOSUBE-12000

Ação: Implementado scripts para criar as triggers, index e chaves estrangeiras que estão faltando nas bases de alguns clientes na tab_item_nfe.

Beneficio: Após analises realizadas diante está demanda, foi preciso criar estes scripts para atualizar a bases dos clientes, quando for atualizado ao dar entrada nas notas fiscais o sistema fará a movimentação corretamente dos estoques podendo visualizar no relatório kardex.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada