- Criado por Fernando Simoes, última alteração em abr 12, 2023
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Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.12.0
Essa ferramenta realiza o controle de créditos do ativo permanente com fração em 48 meses de apropriação.
Configurações
Parâmetros na Configuração da Filial
Para utilização do CIAP será necessário habilitar o parâmetro por filial, e para fazer essa parametrização vá ao menu Configurações > Filiais > EFD > CIAP.
Figura 01 - Configuração Filial
Marque a opção em destaque na Figura acima.
Defina o o código de ajuste no Registro E111 da UF da loja e também a quantidade de parcelas para apropriação.
Também é possível configurar os CFOP´s que serão considerados no cálculo do coeficiente/índice, que por padrão já serão apresentados em tela, porém poderão ser alterados de acordo com a necessidade.
Basta clicar no botão , ou caso contrário, no botão .
Salve no botão ou com as teclas de atalho Ctrl + G.
Configuração por Operação
Em seguida será necessário configurar a operação no menu Cadastros > Fiscais > Configuração Tributária - Estadual/Federal.
Vá até a aba Configuração por Operação e inclua a operação de "Outras Operações - Bens do Ativo" e no campo "Operação CIAP" defina o tipo de operação, pois através dessa informação será populado os dados do histórico do bem/componente.
Figura 02 - Configuração por Operação
Preencha o restante dos campos e salve a configuração.
É possível aplicar essa configuração para outras filiais, sem que haja a necessidade de refazer toda essa operação, basta clicar no botão e selecionar a(s) filial(is) desejada(s).
Permissões
Permissão no Cadastro de Grupo de Usuário
Para realizar a geração do CIAP será necessário liberar a permissão do módulo no cadastro do grupo de usuários, para isso vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários.
Selecione o grupo de usuários desejado e vá até a aba "Módulos" e na opção em destaque troque o "N" pelo "S" e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.
Figura 03 - Cadastro de Grupo de Usuários
Utilização do CIAP
Cadastro de Bens do Ativo
Para realizar o cadastro dos ativos permanentes vá ao menu Cadastros > Fiscais > Bens do ativo.
Para cadastrar clique no botão e insira as informações do bem/componente.
Figura 04 - Cadastro Bens do Ativo - Dados
O botão abrirá a tela para realizar a configuração da tributação tributária (Figura 02 acima).
Na aba "CIAP" serão apresentados os dados para que seja levado para a apuração do CIAP.
Figura 05 - Cadastro Bens do Ativo CIAP
Nesse cadastro preencha os campos:
- → Classificação: Se é um Bem ou Componente (Se for selecionado Componente será habilitado o campo abaixo "Bem Relacionado" para que seja selecionado o bem relacionado ao componente);
- → Vida útil: O tempo de vida útil do bem/componente em meses;
- → Tipo: Se é Móvel ou Imóvel;
- → Estoque: Quantidade desse Bem/Componente;
- → Função do bem/componente: Descrição da funcionalidade do bem/componente;
- → Centro de custos: Poderá ser digitado ou pesquisado em seu devido cadastro (menu Cadastros > Financeiros > Centro de Custos);
- → Conta contábil: Poderá ser digitado ou pesquisado em seu devido cadastro (menu Cadastros > Fiscais > Contas Contábeis).
Os registros de entradas e saídas (todas as movimentações) dos bens poderão ser vistos nas grades "Histórico do Bem/Componente" e na grade "Histórico de parcelas do Bem/Componente" toda a movimentação das apropriações das parcelas desse bem.
Nessa grade será possível incluir, excluir, editar e realizar a manutenção necessária para o bem cadastrado.
Figura 06 - Histórico de Parcelas
Para os itens que não ficarão na loja, ou seja, aquisições para doação que não será realizada a apropriação do crédito, ou outras situações, deverá ser marcado a opção "Bem/Componente não compõe o CIAP" .
Lançamentos dos Bens do Ativo
Para realizar os lançamentos dos bens do ativo cadastrados no tópico anterior basta ir ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de notas fiscais de outras operações > Bens do Ativo.
Figura 07 - Entrada Bens do Ativo
Os campos em amarelos são editáveis.
Para compor a parcela do CIAP, serão totalizados para cada item os campos "Frete ICMS CT-e", "Val. ICMS", "Val. ICMS ST" e "Val. DIFAL Origem ou Destino".
Caso contrário, resultando em valor 0, não será atribuído parcela ao item.
Figura 08 - Histórico do Bem e de Parcelas
Apuração CIAP
Para realizar a apuração do CIAP (com a permissão do grupo de usuários já liberada) vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Apuração CIAP.
Figura 09 - Apuração CIAP
Defina a filial (caso for realizado no escritório) e o período desejado e clique no botão .
Figura 10 - Demonstrativo da Apuração do CIAP
Nessa tel será visualizada a movimentação e também a totalização, podendo ser realizados filtros para pesquisa.
Após realizadas as conferências necessárias selecione o botão .
Figura 11 - Confirmação e Sucesso
Por fim basta gerar o SPED ICMS que o valor do crédito será apurado de forma automática, alimentando os Blocos G e E.
- Sem rótulos