Depois de todos as configurações, parametrizações e permissões realizadas, agora é hora de realizar o cadastro dos bens, e também as movimentações destes.Cadastro de Bens do Ativo
Para realizar o cadastro dos ativos permanentes vá ao menu Cadastros > Fiscais > Bens do ativo.
Para cadastrar clique no botão e insira as informações do bem/componente.
Figura 04 - Cadastro Bens do Ativo - Dados
O botão abrirá a tela para realizar a configuração da tributação tributária (Figura 02 acima).
Na aba "CIAP" serão apresentados os dados para que seja levado para a apuração do CIAP.
Figura 05 - Cadastro Bens do Ativo CIAP
Nesse cadastro preencha os campos:
- → Classificação: Se é um Bem ou Componente (Se for selecionado Componente será habilitado o campo abaixo "Bem Relacionado" para que seja selecionado o bem relacionado ao componente);
- → Vida útil: O tempo de vida útil do bem/componente em meses;
- → Tipo: Se é Móvel ou Imóvel;
- → Estoque: Quantidade desse Bem/Componente;
- → Função do bem/componente: Descrição da funcionalidade do bem/componente;
- → Centro de custos: Poderá ser digitado ou pesquisado em seu devido cadastro (menu Cadastros > Financeiros > Centro de Custos);
- → Conta contábil: Poderá ser digitado ou pesquisado em seu devido cadastro (menu Cadastros > Fiscais > Contas Contábeis).
Os registros de entradas e saídas (todas as movimentações) dos bens poderão ser vistos nas grades "Histórico do Bem/Componente" e na grade "Histórico de parcelas do Bem/Componente" toda a movimentação das apropriações das parcelas desse bem.
Nessa grade será possível incluir, excluir, editar e realizar a manutenção necessária para o bem cadastrado.
Lançamentos dos Bens do Ativo
Para realizar os lançamentos dos bens do ativo cadastrados no tópico anterior basta ir ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de notas fiscais de outras operações > Bens do Ativo.
Figura 06 - Entrada Bens do Ativo
Para compor a parcela do CIAP, serão totalizados para cada item os campos "Frete ICMS CT-e", "Val. ICMS", "Val. ICMS ST" e "Val. DIFAL Origem ou Destino".
Caso contrário, resultando em valor 0, não será atribuído parcela ao item.
Figura 07 - Histórico do Bem e de Parcelas
Apuração CIAP
Para realizar a apuração do CIAP (com a permissão do grupo de usuários já liberada) vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Apuração CIAP.
Figura 08 - Apuração CIAP
Defina a filial (caso for realizado no escritório) e o período desejado e clique no botão .
Figura 09 - Demonstrativo da Apuração do CIAP
Nessa tel será visualizada a movimentação e também a totalização, podendo ser realizados filtros para pesquisa.
Após realizadas as conferências necessárias selecione o botão .
Figura 10 - Confirmação e Sucesso
Por fim basta gerar o SPED ICMS que o valor do crédito será apurado de forma automática, alimentando os Blocos G e E.