- Lembrando que Melissa não emite PRÉ-NOTAS
Lembrando que ao fazer a devolução ao Fornecedor Grendene, tem dois fornecedor Grendene, Grendene Sobral -> código 108 e Grenene Fortaleza -> código 106.
Para iniciar o processo, acesse o SetaERP -> Módulo Retaguarda -> Menu Estoque -> Devolução ao Fornecedor
Na tela de Devolução ao Fornecedor é obrigatório marcar esses dois filtros EMPRESA e FORNECEDOR, realize os filtros:
● Empresa: A qual será efetuada a emissão da nota e que deverá estar na empresa que vai gerar a nota
● Fornecedor: Indústria para qual o produto com defeito será devolvido
Após os filtros selecionados, clique em F8-Filtrar
Na tela de Produtos com defeito, selecione todos os produtos e em seguida clique em Ver Disponibilidade para verificar a conclusão da devolução.
Todos os itens serão devolvidos conforme a disponibilidade.
Verificada a disponibilidade, retorne a tela anterior e clique em F3-Devolver
Em seguida, clique em NF Referenciada para que a nota traga as informações das NF de ORIGEM destes produtos.
Após essa etapa, clique em F5-Emitir a Nota
Após referenciar os produtos, informe os dados da transportador, clicando em F7-Transportador
Após inserir os dados do transportador, após tudo preenchido clicar em OK
Se o cliente não souber a transportadora, precisa entrar em contato com o representante deles.
- Placa de veículos -> Não precisa informar
- Frete por conta -> 1- Contratação do destinatário – FOB (Sempre vai ser esse)
- Quantidade -> Quantidade das caixas grandes (que vai as caixas de calçados)
- Espécie -> Caixa
- Peso Líquido e Bruto -> Cliente precisa saber mais ou menos o peso aproximado
E o último passo antes de emitir a nota fiscal de devolução, clique em Gerar Observação para incluir as informações na DANFE/XML. Com os observações na nota, clique em F8-Emitir para finalizar o processo.
Após clica em emitir:
