- Criado por Jennifer Navarro Rocha_Desativado, última alteração por Augusto Cezar Dos Reis em jan 09, 2023
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Com o novo processo, foram implementados parâmetros a serem configurados e utilizados no processo de emissão de NFS-e pelo sistema.
Além disso, foram realizadas adaptações de informações/processos atuais do Painel NFS-e, fornecendo melhor experiência de utilização no gerenciamento de RPS/NFS-e.
Pré-requisitos
Aplicação | Versão |
---|---|
Banco de Dados – PostgreSQL | 4.08.077 |
Banco de Dados – SQL Server | 22.07.2111 |
Configuração | 04.08.0131 |
Estoque | 04.08.0131 |
Financeiro | 04.08.0131 |
Loja | 04.08.0131 |
PDV-NFC-e | 2.0.33.190 |
Painel NFS-e | 22.11.2211 |
Itec Configuração
Os parâmetros são necessários para o gerenciamento de informações no RPS/NFS-e e podem ser diferentes conforme a determinação de cada município, portanto, são configurados por filial.
Acesse o módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Tela: Estoque - Configurações de Filiais - Aba: NFSe:
Atenção
Na aba "NFSe" é possível visualizar todos os parâmetros:
O parâmetro "RPS_Modelo_Integração" identifica a forma que a farmácia irá gerenciar a emissão de RPS / NFS-e, com 2 opções de seleção:
"0 - GESTÃO";
"1 - DNS" - Parâmetro a nível de Filial - "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" para permitir itens tributados pelo ICMS e pelo ISSQN no mesmo documento Fiscal.
Itec Estoque
No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Filiais - Filiais - Tela: Estoque - Produtos filiais complemento, os produtos cadastrados que representarem os serviços prestados pela rede deverão estar classificados com o Tipo de produto "10 - SERVIÇOS", "11 - MANIPULADO" e serão identificados como "Serviços" nos testes a serem feitos para identificar esses tipos de produtos:
No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa - Tela: Estoque - Produtos - aba "Dados Fiscais" - campo "Tipo de Serviço", tem como objetivo definir o tipo de serviço nos dados fiscais:
Configuração do PDV:
- PDV do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar desabilitado o sistema faz somente vendas de Serviços (ISSQN);
- PDV do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar habilitado o sistema permite vendas ISSQN+ICMS, somente ICMS ou somente ISSQN;
- PDV não for do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar desabilitado o sistema faz somente vendas de Produtos (ICMS);
- PDV não for do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar habilitado o sistema permite vendas ISSQN+ICMS, somente ICMS ou somente ISSQN.
No módulo Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Cadastro - Tela: PDV - Caixas (emissoras de cupom fiscal), permite configurar o PDV.
- Processo de venda:
Para emitir vendas de serviços poderá ser utilizado os módulos de Televendas, Orçamento e PDV.
Quando o parâmetro de nota conjugada ("EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA") estiver habilitado, significa que a SEFAZ permite que na NFC-e possa conter itens de serviços (ISSQN), por isso será permitido adicionar produtos (ICMS) e Serviços (ISSQN) no mesmo pedido ou venda. Porém se estiver desabilitado ao tentar inserir produtos de tributações diferentes ICMS junto com ISSQN será apresentado uma mensagem informando que "não é permitido esta operação e a venda deve ser realizada separadamente".
Quando emitida a venda de serviços no PDV será impresso um RPS (Registro Provisório de Serviço), conforme a imagem abaixo:
- Cancelamento de Venda:
Deve-se utilizar a tela de devolução de cupom fiscal por requisição utilizando a pesquisa pelo Número do RPS ou número da NFS-e.
Quando o parâmetro "NFSE_ CANCELAMENTO" estiver como "NÃO", a prefeitura não permite o cancelamento pela integração e por este motivo o sistema faz apenas o cancelamento administrativo. Caso a NFS-e tenha sido emitida deve-se acessar o painel o site da prefeitura e fazer o cancelamento manual.
Quando o parâmetro "NFSE_ CANCELAMENTO" estiver como "SIM", a prefeitura permite cancelamento pela integração, no processo o sistema cancela a nota e faz o envio do cancelamento para a prefeitura.
No Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - PDV - Devoluções de vendas - Devolução de vendas - Tela: PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição, permiti a devolução do cupom fiscal por pedido:
Dashboard:
O Dashboard contempla as seguintes informações:
NFSE validadas, RPS Canceladas e RPS pendentes.
Foi removida a linha com o caminho: Home/Emissão/Painel NFSE;
Modificado o campo do painel de "Emissão NFSE" para "Dashboard";
- Foi alterado de "NFSE validadas" para "NFS-e Geradas";
- Alterado de "NFSE geradas a partir de rps" para "Quantidade de NFS-e geradas";
- Mostrará a quantidade de NFS-e geradas.
- Foi alterado "RPS Canceladas" de para "RPS/NFS-e Canceladas";
- Foi modificado as "Notas canceladas pelo serviço" de para "Quantidade de RPS ou NFS-e canceladas";
- Foi alterado posição na tela, colocando como último à direita;
- É apresentada a quantidade de RPS ou NFS-e canceladas.
- Foi alterado de "RPS gerados" para "Quantidade de RPS pendentes de envio";
- Alterará posição na tela para segunda posição (no meio dos anteriores);
- É apresentada a quantidade de RPS pendentes de envio.
- Foi alterado de "Emissão NFSE" para "NFS-e Emitidas";
- Foi removido o título de "NFS-e histórico";
- Alterada o formato da data para DD/MM/AAAA;
- modificada a posição na tela, colocando no lado direito;
- É apresentada a quantidade de NFS-e geradas nos últimos 7 dias.
- Foi alterado de "Itens NFS-e" para "Resumo Geral";
- Removido o título de "itens";
- Foi modificada a posição na tela, colocando no lado esquerdo, abaixo do item acima.
- Apresenta a quantidade:
- RPS Gerados
- Quantidade de RPS gerados no mês corrente;
- RPS Cancelados
- Quantidades de RPS que não tem NFS-e e que foram cancelados no mês corrente
- NFS-e Canceladas
- Quantidade de NFS-e cancelados no mês corrente;
- Quantidade de NFS-e cancelados no mês corrente;
- NFS-e Geradas
- Quantidade de NFS-e geradas no mês corrente;
- RPS Gerados
Configurações
O campo "Filial" mostrará apenas a filial com o parâmetro "INTEGRACAO_NFSE" ativo como "1- SIM".
- Caso existir apenas uma filial com esses parâmetros, trazer a filial selecionada.
- Caso existir mais de uma filial não trazer nenhuma selecionada.
No menu configuração deverá conter os seguintes campos:
- Desabilitado para Edição:
Usuário Prefeitura
Utilizar o parâmetro NFSE_USUARIO_PREFEITURA. - Senha prefeitura
Utilizar o parâmetro NFSE_SENHA_PREFEITURA.
Utilizar o parâmetro NFSE_AMBIENTE.
- Removido os campos:
- Alíquota ISS;
- Alíquota IR;
- Cód Natureza Operação;
- Senha Certificado;
- Arquivo Certificado PFX;
Consultas
O campo consultas deverá ter as seguintes opções:
- RPS Pendentes;
- NFS-e Emitidas;
- RPS/NFS-e Canceladas.
RPS Pendentes
Mostrará RPS Gerados que estarão com as seguintes situações:
- Não Enviado: Deverá ser apresentado a todo RPS que foi apenas gerado e não houve nenhuma tentativa de envio ao Integrador;
- Enviado (Pendente): Lote enviado ao Integrador ainda sem retorno disponibilizado.
- Processado com Erro: Deverá ser inserido quando houver retorno como não autorizado/com erro o envio de determinado RPS, neste status o retorno obtido como detalhe deste envio deverá ser apresentado na coluna já existente: ERRO.
No menu Consultas - RPS Pendentes, deverá possibilitar múltipla seleção de RPS para que possam ser transmitidos 1 ou mais RPS ao mesmo tempo para o Integrador.
Foi alterado o botão "Reprocessar" para "Enviar RPS", esta função deverá estabelecer comunicação com o Integrador NFS-e Linx.
A geração de cada arquivo deverá respeitar as configurações determinadas para cada filial (Gestão Configurações / Filiais);
No botão Editar informações:
Foi alterada a descrição de "Enviar RPS" para "Enviar RPS";
Foi modificada a descrição de "Visualizar RPS" para "Visualizar/Editar RPS";
Removida a opção de "Excluir RPS".
Ao clicar sobre o número RPS possibilitará a visualização dos detalhes do RPS, função existente no atalho "Visualizar RPS".
No menu Consultas - RPS Pendentes, foi alterado o nome de "Status" para "Situação":
Situação: Deverá apresentar o Status correspondente ao Lote junto ao Integrador NFS-e (Ao lado da coluna Erro). As possíveis situações de um lote ainda não autorizado serão:
- Não Enviado: Apresenta todo RPS que foi apenas gerado e não houve nenhuma tentativa de envio ao Integrador;
- Enviado (Pendente): Lote enviado ao Integrador ainda sem retorno disponibilizado.
- Processado com Erro: É inserido quando houver retorno como não autorizado/com erro o envio de determinado RPS, neste status o retorno obtido como detalhe deste envio deverá ser apresentado na coluna já existente:
Foi criado um botão chamado "Consultar RPS" que possibilita validar se foi disponibilizado pelo Integrador um retorno para este Lote/RPS.
O painel deverá possibilitar a edição das seguintes informações relacionadas a:
- RPS, campos que devem estar liberados para Edição;
- A edição de informações deverá ser habilitada apenas para RPS-s nos status: Não Enviado / Processado com Erro;
- Na aba "TOMADOR";
- Endereço Tomador / Número Tomador / Bairro / Cidade Tomador / UF Tomador / CEP Tomador;
- Na aba "ITENS";
- Descrição: permite até 250 caracteres
- Valor: Não será permitida a edição de valor, pois foi impresso um documento, mesmo não sendo fiscal, com outro valor. Além disso o valor registrado em caixa estaria com informação divergente. Será necessário gerar um novo RPS.
Mostrará RPS Gerados que estão com as seguintes situações:
- RPS que contenham números de NFS-e;
Ao utilizar a função "Visualizar NFS-e" deverá ser exibido além do número e série do RPS (que são exibidos atualmente), as informações retornadas pela prefeitura de número e Série da NFS-e.
- Identificar na visualização quais campos se referem a informações do RPS e quais campos se referem a informações de NFS-e.
- Os RPSs que forem transmitidos e retornarem como "Processado com Sucesso" passam a ser exibidos apenas nesta aba do Painel, sendo agora uma NFS-e.
- O grid deverá contemplar as informações retornadas correspondente a identificação da NFS-e.
No botão Editar informações:
Modificado a descrição de "Visualizar NFSE" para "Visualizar NFS-e";
Alterada a descrição de "Imprimir NFSE" para "Imprimir NFS-e";
Removido a opção de "Cancelar NFSE".
São apresentadas as RPS e NFS-es Canceladas, conforme exemplo abaixo:
A opção contém a informação:
"Visualizar RPS/NFS-e"
- Sem rótulos