Produto | Apollo/Bravos |
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Menu | Veículos > Transações > Saídas > Saídas de Veículos |
Data |
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Autor | |
Área | RC Automotivo. |
Essa página tem por finalidade instruir o usuário a realizar uma devolução de compra de veículos para montadora, no qual possui o IPI para ser devolvido.
Destinado a todas concessionárias que utilizam o produto Apollo, Bravos e Linx DMS.
1- Nota de Devolução destacando ICMS ST E IPI NOS DADOS ADICIONAIS E SOMANDO NO TOTAL DA NOTA (Base 100%).
- ICMS-Op. Própria: Destacado em campo próprio (Base de Cálculo / Valor do ICMS);
- ICMS-ST: Destacado no campo de Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
- IPI: Destacado no campo Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
No menu Veículos > Transações > Saídas > Saídas de Veículos, realizar a devolução do veículo, importando a nota fiscal de compra da montadora.
CFO e CST
O Código Fiscal e Código de tributação utilizados no procedimento não são uma regra fixa a ser seguida, podendo ter algumas diferenças de parametrizações para casos específicos, incluindo as alíquotas que irão variar de acordo com o estado, contudo algumas considerações devem ser colocadas.
Para destacar o ICMS ST nos dados adicionais e somá-lo no total da nota deve ser marcado a opção:
- No espaço reservado ao Fisco / Dados Adicionais.
- Calcular e somar ICMS Retido / Subst. Tribut. no total da nota de Venda Peças / Veículos para fora do estado.
Para destacar a Base e Valor de ICMS nos campos próprios do Danfe, deve marcar a opção:
- Calcular e imprimir base e vlr. ICMS, mas não considerar nos livros fiscais - para entradas e saídas fora do estado ou fora do país.
Estas opções podem ser visualizadas nas imagens a seguir:
Configuração > Cadastro > Código Fiscal:
Configuração> Cadastro> Código de Tributação:
- Emitir a nota fiscal pelo frente de caixa e observar que nos dados adicionais serão impressos os valores de IPI, ICMS ST.
- Neste exemplo os valores de ICMS ST e IPI são destacados no campo Outras Despesas e Acessórios para que sejam somados no total da Nota:
- No XML o IPI irá ser destacado no campo vIPIDevol ou no campo vOutro, de acordo com o que estiver definido no cadastro Empresas e Revendas (Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Geral), conforme abaixo:
A. Com a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI desmarcada, o IPI será destacado no campo vIPIDevol do xml;
B. Com a Esta Revenda é Contribuinte do IPI marcada, o IPI será destacado no campo vOutro do xml:
Exceção: Caso a opção Nas notas de devolução, gravar o valor do IPI na tag <vIPIDevol> esteja marcada no cadastro do código fiscal utilizado na devolução (menu: Configuração> Cadastros> Código Fiscal), o IPI será gravado na tag <vIPIDevol>do XML e nos dados adicionais da DANFE.
Obs.: Se essa opção estiver marcada no código fiscal, a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI do cadastro de empresas e revendas não irá interferir.
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2- NOTA DE DEVOLUÇÃO DESTACANDO ICMS ST E IPI NOS DADOS ADICIONAIS E SOMANDO NO TOTAL DA NOTA (BASE reduzida).
- ICMS-Op. Própria: Destacado em campo próprio (Base de Cálculo / Valor do ICMS);
- ICMS-ST: Destacado no campo de Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
- IPI: Destacado no campo Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
No menu Veículos > Transações > Saídas > Saídas de Veículos, realizar a devolução do veículo, importando a nota fiscal de compra da montadora. Os parâmetros devem ser configurados conforme abaixo:
Configuração > Cadastro > Código Fiscal:
Obs.: As alíquotas informadas são apenas um exemplo e podem variar de acordo com a operação.
Configuração> Cadastro> Código de Tributação:
Obs.: A Base de Cálculo informada é apenas um exemplo.
- Emitir a nota fiscal pelo frente de caixa e observar que nos dados adicionais serão impressos os valores de IPI e ICMS ST:
- Neste exemplo os valores de ICMS ST e IPI também serão destacados no campo Outras Despesas e Acessórios, porém o ICMS OP Própria será Reduzido, conforme base informada no código de tributação do veículo:
- No XML o IPI irá ser destacado no campo vIPIDevol ou no campo vOutro, de acordo com o que estiver definido no cadastro Empresas e Revendas (Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Geral), conforme abaixo:
A. Com a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI desmarcada, o IPI será destacado no campo vIPIDevol do xml;
B. Com a Esta Revenda é Contribuinte do IPI marcada, o IPI será destacado no campo vOutro do xml:
Exceção: Caso a opção Nas notas de devolução, gravar o valor do IPI na tag <vIPIDevol> esteja marcada no cadastro do código fiscal utilizado na devolução (menu: Configuração> Cadastros> Código Fiscal), o IPI será gravado na tag <vIPIDevol>do XML e nos dados adicionais da DANFE.
Obs.: Se essa opção estiver marcada no código fiscal, a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI do cadastro de empresas e revendas não irá interferir.
MODULO DANFE
Caso seja necessário informar o IPI nos DADOS ADICIONAIS e não ser destacado no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS da Danfe, gravar no campo vIPIDevol no xml e somar ao total da nota, deve ser feito a seguinte configuração:
- O conexão.dat da máquina deve conter essa linha:
[MODULO_DANFE]=LinxDmsNfeDanfeSemIPIvOutro
- Na pasta do sistema será necessário conter a LinxDmsNfeDanfeSemIPIvOutro.dll
- Segue link para baixar a dll: LinxDmsNfeDanfeSemIPIvOutro
Observação: Para o usuário que utiliza o ambiente de 3 camadas, deve possuir essa DLL no servidor e a linha no ConexãoClient.dat
- No cadastro Empresas e Revendas (Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Geral), desmarcar a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI para ser gerada a tag vIPIDevol;
Obs.: Se o parâmetro estiver marcado, o IPI continuará saindo no campo vOutro mesmo utilizando o MODULO_DANFE.