Frente de Caixa - Erro na validação da NFE

Assunto
Reabertura de Caixa.

<span style="color: #ffffff"><strong>Finalidade</strong></span>
Esta página tem por finalidade auxiliar na validação de NFE rejeitada pela SEFAZ com o erro:
[696]-[Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final].
<span style="color: #ffffff"><strong>Procedimentos</strong></span>
Quando da emissão de Nota Fiscal no Frente de Caixa ocorrer o erro [Rejeição: Operação<ac:structured-macro ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-id="bbb0115d-b7b4-4ae6-a1f0-7ac9a2208cee"><ac:parameter ac:name="">_GoBack</ac:parameter></ac:structured-macro> com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final] deverá ser corrigida a Notas fiscal fazendo a indicação de que a operação ocorreu com Consumidor Final.
<span style="color: #ffffff"><strong>Aplicação</strong></span>
Acessar o menu Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção.


Informe o número da Nota Fiscal e clique em conforme tela abaixo.

Depois vá clicando na seta para direita da barra central da tela até localizar a aba , nesta aba marque a opção conforme tela abaixo:


Após salvar a alteração vá na aba e clique no botão , a nota deverá ser validada e a DANFE aberta na sua tela.