Configurações
No módulo Contas Pagar existem registros provenientes das entradas de mercadorias ou qualquer outro tipo de despesa que seja lançada manualmente.
Abaixo segue os passos desde o lançamento dessas contas até o momento de baixá-las.
Para que as notas de entrada de mercadoria sejam lançadas automaticamente no Contas a Pagar existe uma configuração que deve ser alterada.
No Linx Farma Big vá ao menu Configurações > Filiais > Entrada, o campo Contas a Pagar deve estar com Sim.
Figura 01 - Configurações Contas a Pagar na Entrada
Porém existem mais duas opções além do Sim - Inserir o Contas a Pagar no momento da entrada, que são:
Não - para não inserir no Contas a Pagar no momento da entrada e
Perguntar - para perguntar se deseja incluir naquele momento ou não, como visualizado na Figura 01 acima.
Nota
Nos casos onde se está marcado a opção Habilitar Conferência de Entradas, pode-se informar o contas a pagar no momento da entrada como mostra a Figura 01 acima.
Então após o processo de entrada, o valor total da nota já será lançado no Contas a Pagar caso esteja automático, caso contrário o valor deverá ser lançado manualmente, como mostra o tópico abaixo.
Lançamento manual
Entre no menu Financeiro > Contas a Pagar, ou pelo botão 
na barra de menu rápido, 
clique no botão 
ou F5 e informe a data de vencimento da conta, o número da nota fiscal que foi dado a entrada ou se for outro tipo de conta informe no campo Tipo Título e o número do Documento, o fornecedor pode ser encontrado clicando no combo para que seja selecionado ou clicando no botão 
.
Se desejar informar o histórico, poderá ser feito no respectivo campo, informe também o valor da nota e o número de parcelas para pagamento. No caso se o financeiro estiver habilitado no sistema com o plano de contas já definido corretamente, então o informe no campo Plano de Contas, e após todos os campos preenchidos, salve clicando no botão 
.
Figura 02 - Lançamento de Conta a Pagar Manualmente
Como o exemplo se trata de uma entrada de mercadoria, se desejar associar a nota fiscal que já está gravada na movimentação ao lançamento atual basta clicar no botão 
e será exibida a tela.
Figura 03 - Adicionar ou Remover NF
Todas as notas que não entraram automaticamente no Contas a Pagar, estarão listadas no lado esquerdo inferior, selecione a correspondente ao valor lançado e feche a tela para voltar ao lançamento e este já estará finalizado.
Nota
A associação dessas notas não interferirá no valor do lançamento atual e tão pouco serão baixadas, esta opção existe apenas com a função de lembrete para mostrar que o lançamento tem uma nota fiscal vinculada. Porém se não desejar, não é necessário ligar o lançamento a nenhuma nota.
Baixa de contas a pagar
Nota
Para saber como efetuar a baixa de contas a pagar acesse o artigo Baixa de contas a pagar.