Entre no menu
Financeiro > Contas a Pagar, ou pelo botão na barra de menu rápido.Na tela abaixo, terá alguns filtros que irão facilitar uma busca mais precisa como nos destaques da figura.
No botão , será exibida uma opção de pesquisas avançadas , clicando na mesma, será mostrada uma nova opção de pesquisa borderô , que mostrará na tela todos os registros relacionados ao número de borderô selecionado.
Figura 03- Contas a Pagar - Filtros
Para efetuar a inclusão de uma conta, clique no botão ou na tecla de atalho F5.
Figura 04 - Lançamento de Conta a Pagar Manualmente
Nesta tela, informe a data de vencimento da conta, o número da nota fiscal que foi dado a entrada ou se for outro tipo de conta, informe no campo Tipo Título, número do Documento, e o Fornecedor pode ser encontrado clicando no combo para que seja selecionado ou no botão que será exibida a tela de pesquisa.
Se desejar informar o histórico, poderá ser feito no respectivo campo, informe também o valor da nota e o número de parcelas para pagamento.
Ao clicar no botão , será exibida a tela abaixo.
Figura 05 - Vencimentos das Parcelas
Nessa tela, defina o número e vencimentos das parcelas, em seguida calcule o vencimento, feito esse processo, clique no botão .
No caso se o financeiro avançado estiver habilitado no sistema com o plano de contas já definido corretamente, então o informe no campo Plano de Contas, e após todos os campos preenchidos, clique no botão , para salvar.
Ao salvar o registro, será habilitado a opção para adicionar ou remover notas fiscais, se houver necessidade basta clicar em e será exibida a tela Entradas - Duplicadas.
Figura 06 - Contas a Pagar/Entradas Duplicatas
Todas as notas que não entraram automaticamente no Contas a Pagar (por meio da entrada de mercadorias), estarão listadas no lado esquerdo inferior, conforme o destaque, selecione a correspondente ao valor lançado e em seguida, clique e feche a tela para voltar ao lançamento e este já estará finalizado.