Corrigindo data de vencimento e competência de uma nota fiscal de entrada

Estornando uma nota fiscal de entrada

Quando efetivamos uma nota de entrada no sistema, o sistema nos apresenta automaticamente uma tela onde salvamos as parcelas referentes aquela nota (despesa). 

Ao clicar em "Salvar Parcelas", será gerada a despesa no lançamento de despesas ( Financeiro > Lançamento de despesas).

Sendo assim, caso em algum momento, seja necessário estornar a nota, é necessário primeiramente acessar o lançamento de despesas e estornar também a despesa referente aquela nota.

Após acessar o Lançamento de despesas, devemos marcar a devida despesa e clicar em estornar.

Após estornarmos a despesa, será possível estornar a nota, sempre acessando (Estoque > Nota fiscal de entrada),

OBS: Qualquer nota, tanto incluída manualmente quanto nota de sincronismo, devem ser estornadas em "Nota fiscal de entrada".

Corrigindo a data de competência e vencimento da despesa

Quando efetivamos a nota e preenchemos incorretamente as data de vencimento e competência, devemos estornar e efetiva-lá novamente, assim o sistema irá novamente abrir a tela de "parcelas" para que seja possível preencher com as datas corretas.