16671 - Limite Diário de Recarga de Celular

Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Módulos > Recarga de Celular

Beneficio / Descrição: Para permitir um maior controle das vendas de Recarga de Celular, foi realizada uma implementação no módulo "Recarga de Celular" com o intuito de possibilitar a configuração de um valor diário como limite. Foi disponibilizada a guia "Limite de vendas", cuja configuração permite estipular um limite diário de recarga por empresa e uma margem de tolerância que avisa o usuário quando já não é mais possível efetuar as recargas no dia.

16698 - EFD ICMS/IPI - Valor de IPI Entradas

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Beneficio / Descrição: Com o objetivo de gerar o valor de IPI de notas de entradas para empresas não contribuintes do IPI, foi disponibilizada na guia "Configurações" da rotina "EFD ICMS/IPI, a opção "Gerar informações IPI".

15782 - Relatório de Vencimento de Cartões

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de cartões

Beneficio / Descrição: Disponibilizada no relatório sintético de Vencimento de Cartões, a opção "Empresa", possibilitando assim que o relatório seja agrupado por empresa ou não.

16495 - Contas a Receber - Limitar Valor de Desconto

Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Usuários > Grupo de usuários

Beneficio / Descrição: Foi disponibilizada a permissão de usuário "Permitir dar desconto na baixa do contas a receber", onde será possível conceder desconto não só no momento da venda, no módulo Caixa, mas também na baixa do título no contas a receber do módulo Gerencial. Esta permissão é acessada no módulo Gerencial, menu Configurações > Usuários > Grupo de usuários, guia Configurações > Contas a Receber > Baixa, como mostra a imagem abaixo.

Nesta mesma funcionalidade, na guia Desconto, foi disponibilizada também a possibilidade de criar regras limitando o valor do desconto, tanto no momento da venda, quanto na baixa do contas a receber.

Vendas

Baixa contas a receber

16679 - Caixa - Acionamento Manual de Contingência para MID-e

Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa / Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Configurações > Módulos > MID-e

Caixa > Operações > MID-e Contingência

Beneficio / Descrição: Disponibilizada configuração para permitir colocar o sistema em modo de contingência, quando utilizado o MID-e. Essa configuração poderá ser feita alterando o módulo MID-e, no módulo Gerencial, ou por meio do menu Caixa no PDV. Como mostram as imagens abaixo.

Configuração do Módulo Gerencial

Configuração do Módulo Caixa

Quando estiver marcada a opção de Modo contingência "Automático", sempre que tiver uma inconsistência com a SEFAZ, o sistema entrará automaticamente em "Contingência".

Marcando a opção "Ativado", é necessário informar o tempo que o sistema irá operar em contingência, tendo como tempo máximo 1440 minutos, equivalente a 24 horas. Esta opção deve ser utilizada quando houver um problema interno de comunicação do estabelecimento.

A configuração irá definir até quando o PDV irá emitir as NFC-e em contingência, voltando para modo normal automaticamente após o término desse tempo.

Para permitir o acesso à configuração do PDV, foi criada também a permissão de usuário "Permite alterar para modo contingência". Localizada na guia Configurações > Caixa > Operações.

16608 - Rotina de Impressão de Relatórios Custom

Módulo / Rotina: Gerencial / Relatórios

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de impressão de relatórios customizados, de forma que ao clicar no botão "Cancelar" a tela de impressão será fechada.

16634 - Pesquisa de Grupo e Subgrupo de Produto

Módulo / Rotina: Gerencial / Todas as rotinas que possuem campo de busca do grupo e subgrupo de produtos

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no campo de busca do grupo e subgrupo de produto, possibilitando que a busca seja feita pelo código do grupo e subgrupo.

16674 - Conta de Clientes - Impressão da Conferência

Módulo / Rotina: Caixa / Conta de Clientes

Beneficio / Descrição: O sistema foi ajustado para assegurar que quando utilizada impressora não fiscal na impressão da conferência de conta de clientes, esta seja apresentada em conformidade.

16641 - Relatório de Mapa Resumo de Impostos

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Mapa Resumo de Impostos

Beneficio / Descrição: Ajutada a rotina de geração do relatório de Mapa Resumo de Impostos, para tratar os campos que devem ser preenchidos no relatório, referente às notas fiscais complementares.

16676 - Terminal Comanda Eletrônica

Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Módulos > Comanda Eletrônica > Terminais

Beneficio / Descrição: Ajustado o módulo Comanda Eletrônica, para que sejam considerados os preços diferenciados configurados por departamento no terminal.

15090 - Transferência de Produtos - Sugestão de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Transferências > Registrar transferência de produtos entre depósitos

Beneficio / Descrição: Realizada implementação na rotina de transferência de produtos, a fim de permitir que sejam filtrados também os produtos excluídos e inativos. Foi disponibilizada na funcionalidade, na tela de sugestão de produtos, a opção "Exibir produtos excluídos e inativos".

16568 - Integração EC5 - Importação Venda

Módulo / Rotina: Gerencial / Integração EC5

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no serviço "main --integracao-ec5" da integração EC5, de forma que o AutoSystem importe os registros de venda do sistema EC5 (arquivo "xml" de documentos SAT, documento fiscais e notas de contingência), em conformidade.

16538 - Faturamento - Boleto via e-mail

Módulo / Rotina: Gerencial / Rotinas de Faturamento

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de faturamento, a fim de identificar as faturas selecionadas e gerar em conformidade as informações das faturas/boletos que serão enviadas/anexadas por e-mail aos clientes.

14310 - Transferência entre Contas

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Transferência entre contas

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de transferências entre contas, a fim de assegurar que as transferências entre empresas diferentes, gerem em conformidade o vínculo entre os títulos de crédito e débito.

16603 - Caixa - Permissão de Vendas Com Tipos de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial / Venda de Produto

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de venda de produto no caixa, para que ao configurar nos vencimentos de clientes para não permitir vendas com produtos de tipos diferentes, se não for especificada uma empresa, o sistema irá considerar todas as empresas.

16561 - Comanda - Regras de Impressão

Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Módulos > Comanda Eletrônica

Beneficio / Descrição: Ajustado o módulo Comanda Eletrônica, para que as impressões de ordem de produção e pré-fechamento das comandas, sejam direcionadas para as impressoras de acordo com as regras de impressão configuradas no módulo Gerencial, menu Configurações > Módulos > Comanda Eletrônica > Regras de Impressão.

16534 - Pesquisa por Empresa

Módulo / Rotina: Gerencial / Todas as rotinas que possuem campo de pesquisa de empresa

Beneficio / Descrição: Ajustado o campo de pesquisa de empresa, para somente demonstrar quando a empresa for matriz.

16353 - Sincronia

Módulo / Rotina: Gerencial / Sincronia de dados

Beneficio / Descrição: Foi disponibilizada a variável de ambiente "ASSYNCTIMEOUT" com valor "300", a fim de personalizar o tempo de sincronia, ou seja, caso esta variável não seja configurada, o tempo padrão de sincronia será de 180 segundos.

16571 - Relatório de Detalhamento de Fatura

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Detalhamento de Faturas

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Detalhamento de Fatura, para que ao inserir uma informação na subguia "Negociações Comerciais", localizada na guia "Mensagens" do Cadastro de Cliente, esta informação seja apresentada no relatório. Cabe ressaltar que para que esta coluna seja exibida no relatório, é necessário acrescentá-la ao layout, acessando no módulo Gerencial, o menu Configurações > Relatórios > Configurar.

16331 - Cadastro de NCM e NBS

Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastros > Tabelas > NCM

Cadastros > Tabelas > NBS

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de NCM e NBS, a fim de permitir que seja informada alíquota de impostos zero.

16103 - Terminal de Consulta de Preço

Módulo / Rotina: Gerencial / Comanda Eletrônica

Beneficio / Descrição: Realizada implementação no serviço "--terminal_consulta", do módulo Comanda Eletrônica, a fim de disponibilizar um "log" exclusivo para o servidor que realiza a consulta de preço de produtos.

16658 - NFC-e DANFE

Módulo / Rotina: Caixa / Impressão de NFC-e DANFE

Beneficio / Descrição: Realizada implementação na impressão do DANFE, a fim de que seja apresentado o número da NFC-e conforme layout disponibilizado pela SEFAZ(Secretaria de Estado da Fazenda) na última versão.

16612 - Caixa - Ordem de Produção

Módulo / Rotina: Caixa / Venda de produtos com ordem de produção

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de venda, a fim de assegurar que seja impressa em conformidade, a ordem de produção de produtos fabricados no momento da venda.

15847 - Remessa Bancária - Configuração Segmentos

Módulo / Rotina: Gerencial / Cobrança Bancária

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de geração da cobrança bancária do banco 033-Santander, a fim de que seja configurado o envio do segmento "P", somente para títulos que serão realizadas alterações no envio para o banco.

16619 - Relatório de Duplicatas - Faturamento

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Contas a receber > Geração de Faturas

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Duplicatas, a fim de assegurar que quando for gerado o faturamento e selecionado para imprimir o relatório, este esteja em conformidade.