A Sangria consiste em realizar retiradas de valores do caixa, em duas modalidades:

Para acessar a funcionalidade  clique no menu de Acesso Rápido e selecione a opção Sangria conforme imagem abaixo:

Figura 01 - Acessando tela Sangria

Sangria - excesso

A Sangria por Excesso é utilizada para realizar retiradas dos valores em dinheiro visando a diminuição do volume de dinheiro no caixa, ao acessar a funcionalidade será solicitada identificação do usuário que realizará a transação, e na sequência será direcionado para tela de Sangria.


Figura 02 - Sangria por excesso

Acesse a aba Excesso, informe a quantia a ser retirada, e caso deseje informar alguma observação adicional inclua no campo observações, e  clique em . 

Figura 03 - Comprovante de Sangria

Na sequência é impresso o comprovante, indicando além do valor também serão apresentados data e hora da sangria, o terminal e o número sequencial do caixa e operador que efetuou a transação. O código de barras impresso no comprovante será utilizado na Conferência Parcial e/ou Fechamento de Caixa. 


Caso o usuário que esteja efetuando a sangria não tenha permissão para a transação, será solicitada autorização por um usuário devidamente autorizado conforme imagem abaixo.


Figura 04 - Sangria com autorização

Após autorizar a transação será impresso o comprovante:

Figura 05 - Comprovante autorização


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Sangria - pagamento de despesas

A Sangria para Pagamento de Despesas é utilizada para realizar retiradas dos valores em dinheiro visando o pagamento de despesas, ao acessar a funcionalidade será solicitada identificação do usuário que realizará a transação, e na sequência será direcionado para tela de Sangria.

Figura 06 - Sangria Pagamento despesas

Acesse a aba Pagamento de Despesas, informe o valor a ser retirado, identificação da despesas e caso deseje informar alguma observação adicional inclua no campo observações, e  clique em . 


Figura 07 - Comprovante de Sangria

Na sequência é impresso o comprovante, indicando além do valor também serão apresentados data e hora da sangria, o terminal e o número sequencial do caixa e operador que efetuou a transação. O código de barras impresso no comprovante será utilizado na Conferência Parcial e/ou Fechamento de Caixa. 


Caso o usuário que esteja efetuando a sangria não tenha permissão para a transação, será solicitada autorização por um usuário devidamente autorizado conforme imagem abaixo.


Figura 08 - Sangria Pagamento de Despesas com autorização

Após autorizar a transação será impresso o comprovante:

Figura 09 - Comprovante Pagamento de Despesas com autorização


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Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:

  • PERMITIR_SANGRIA: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar sangrias.
  • PERMITIR_SANGRIA_RETIRADA_POR_EXCESSO: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar sangrias por excesso.
  • PERMITIR_SANGRIA_PGTO_DESPESAS: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar sangrias para pagamento de despesas.

Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:

  • EXIBIR_ATALHOS_RAPIDOS_PDV: configurar o parâmetro igual a 1, disponibilizará o atalhos de acesso rápido às funcionalidades de Sangria, Suprimento, Recebimentos e Conferência Parcial no terminal de Caixa.