119768 - Ajuste na tela de entrada, onde mesmo deletando o lote de mercadorias controladas pela tela de pré-conferência ele continuava aparecendo na tela de entradas;
120889 - Ajustes ao realizar uma entrada de mercadoria, onde ao finalizar a operação, na tela de fechamento da nota fiscal o sistema permitia informar valores negativos nos campos acréscimo e desconto;
Financeiro
119731 - Correção do erro de "Duplicate", que ocorria ao realizar uma pesquisa na tela de movimentação de cartão PBM;
118355 - Correção do erro "Não é possível lançar valor para esta empresa..." que ocorria ao abrir o contas a receber e selecionar um cliente fazendo uma baixa parcial como administrador de convênio;
119992 - Ajustes no conciliador de cartão, onde não estava associando a venda automaticamente;
120892 - Ajustes ao baixar contas a receber, onde era possível definir valor negativo no campo desconto;
Emissão de Documentos
118421 - Ajustes na validação de estoque ao inserir produto no barras lote, onde estava gerando divergência acusando produto sem estoque;
PlugPharma
120142 - Ajustes nas configurações do comunicador, precisava forçar a comunicação para ver os registros pendentes no central, onde não recebia, só enviava;
121993 - Ajustes nas consultas de grupos, onde só era realizada na execução da atividade de consulta de preços;
Fiscal
121770 - Ajustes ao gerar arquivo IMS, onde ao colocar a data final, o arquivo voltava em branco;
120916 - Ajustes ao tentar emitir uma nota de saída, depois de selecionar um produto, a coluna de Cálculo "Dif. Alíq. ICMS %" existia um checkbox que ao ser marcado, marcava também o checkbox da coluna ao lado;
120880 - Ajustes ao imprimir DANFE, onde estava sem espaço de caractere na informação do IPI;
102224 - Ajustes na devolução fornecedor, ao emitir a devolução estava emitindo PIS e COFINS 08 mas o certo é PIS e COFINS 49;
Cadastro
120702 - Ajustes na alteração linear do produto, onde os valores estavam negativo no preço de venda;
120760 - Ajustes no cadastro do tipo de pagamento, onde era possível definir valor negativo no campo Taxa Desconto;
120917 - Ajustes ao colocar data errada no cadastro do contas a pagar, onde o sistema não enviava nenhuma mensagem de avisando;
120896 - Ajustes no cadastro de grupo, onde era possível definir uma meta negativa;
120712 - Ajustes no campo Dias p/ Receber no cadastro do tipo de pagamento, onde ao emitir relatório de crédito e débito, o mesmo estava retornando valores negativos;
120717 - Ajustes no menu Cadastros > Tipos e Formas de pagamento > Tipos de pagamento no campo "Aviso de sangria a cada", onde era possível definir um valor negativo;
Diversos
120921 - Ajustes no erro ortográfico, que ocorria no atualizador Big;
120919 - Ajustes ao acessar o Linx Farma Big, era possível observar no rodapé do sistema era exibido o site da Linx errado;
120716 - Ajustes no usuário sem permissão, que estava alterando o estoque na tela de inventário;
Relatório
121919 - Ajustes nas divergências entre os relatórios IMS e outros relatórios;
Transferência
106114 - Ajustes no recebimento de transferência, onde estava gerando duplicidade no manutenção de notas fiscais;
