Para efetuar a troca de fornecedor pela tela de conferência de nota fiscal de entrada.
Só é possível efetuar esse tipo de troca quando houver a conferência habilitada no menu Configurações > Filiais > Entradas.
Abra a tela de conferência por meio do menu Gerencial > Entradas / Compras > Conferência de NF de Entrada, ou pelo botão 
na barra de menu rápido, e digite o fornecedor que foi feito a entrada e 
clique no botão 
.
Localize a nota que será conferida e marque os produtos que pertencem a mesma.
Note que no cabeçalho consta o fornecedor que foi feita a entrada, clique no botão 
depois em Trocar Fornecedor.
Figura 01 - Trocar fornecedor
Selecione um fornecedor, e então será exibida uma tela de confirmação para a troca do fornecedor, clique em Sim.
Figura 02 - Trocar fornecedor
Figura 03 - Mensagem de confirmação
A mudança do nome do fornecedor ocorrerá e será visualizado a mensagem de confirmação.
Figura 04 - Troca efetuada