Cancelamento posterior à criação do registro M220 e M620.

Para cancelamentos que ocorrerem em período posterior da sua emissão (Aplicável ao Lucro Presumido (modo consolidado e detalhado) e Lucro Real), será necessário gerar um registro de redução e acréscimo para esses cancelamentos conforme os itens abaixo:

Redução:

  • Criação dos campos M200, M205, M210, M220 para os valores de PIS/Pasep, e M600, M605, M610, M620 aos valores da COFINS será igual ao da Devolução Cliente (Devolução de Vendas) aplicado atualmente na rotina do Linx Farma Big quando ocorre a emissão no mesmo período de geração do arquivo, ou seja, o valor do ajuste corresponderá ao campo 13 - registro M210/M610 para arquivos gerados a partir do 01/01/2019, e campo 10 - registro M210/M610 para arquivos gerados até o dia 31/12/2018.
  • Será gerado um valor de redução para todos os documentos de saída e com valor de PIS/Pasep e da COFINS e que estão comoconferidos, cancelados e não apagado.
  • Se ocorrer mais de um cancelamento posterior no período de geração do arquivo, será gerado um registro M220 e M620 para cada documento.
  • O campo 05 receberá o número do documento fiscal cancelado.
  • No cenário de cancelamento diferente ao aplicado atualmente na devolução de venda o campo 06 do registro M220 e M620  receberá a informação, como "Ajuste de redução da base de cálculo decorrente de cancelamento + (NF-e (INFORMAR A CHAVE DE ACESSO SE MODELO = 55))".
  • Os lançamentos aparecerão na tela "Ajuste de valores de créditos e contribuição do PIS e COFINS" na aba "Créditos" do PIS e da COFINS, como atualmente, quando existe registro de Devolução Cliente.

Acréscimo:

  • Criação dos campos M200, M205, M210, M220 para os valores de PIS/Pasep, e M600, M605, M610, M620 aos valores da COFINS será igual ao da Devolução Fornecedor (Devolução de Compra) e Perda aplicado atualmente na rotina do Linx Farma Big quando ocorre a emissão no mesmo período de geração do arquivo quando a empresa é do regime Lucro Real, ou seja, o valor do ajuste corresponderá ao campo 12 - registro M210/M610 para arquivos gerados a partir do 01/01/2019, e campo 09 - registro M210/M610 para arquivos gerados até o dia 31/12/2018.
  • Será gerado um valor de acréscimo para todos os documentos de entrada e emissão própria e com valor de PIS/Pasep e da COFINS e que estão como conferidos, cancelados e não apagado. 
  • Se ocorrer mais de um cancelamento posterior no período de geração do arquivo, será gerado um registro M220 e M620 para cada documento.
  • O campo 05 receberá o número do documento fiscal cancelado.
  • No cenário de cancelamento diferente ao aplicado atualmente na devolução de venda o campo 06 do registro M220 e M620 receberá a informação, como "Ajuste de acréscimo da base de cálculo decorrente de cancelamento + (NF-e (INFORMAR A CHAVE DE ACESSO SE MODELO = 55))".
  • Os lançamentos aparecerão na tela "Ajuste de valores de créditos e contribuição do PIS e COFINS" na aba "Contribuição" do PIS e da COFINS como atualmente quando existe registro de Devolução Fornecedor e Perda.