20802 - Relatório ECF - Vendas por Funcionário Detalhado por Produto

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Relatórios > ECF > Movimento de Caixa 
Caixa > Fechamento de Caixa  

Beneficio / Descrição: Adicionada a opção VENDAS POR FUNCIONÁRIO DETALHADO POR PRODUTO, na funcionalidade Movimento de Caixa, onde o sistema irá imprimir os totais vendidos por produto, detalhando o funcionário.

20744 - EFD ICMS IPI - Registro C191 com FCP Retido

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para os casos que é realizada a entrada do documento fiscal com CST 10 (FCP_ST) porém a entrega no arquivo conforme opção na geração pode ser convertido para CST 60(FCP_ST_RET). Desta forma no registro C191 o valor do fundo de combate a pobreza de substituição tributária "FCP_ST" passa a ser Fundo de combate a pobreza retido "FCP_ST_RET".

20882 - Cancelamento por Substituição da NFC-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro/Fiscal/Cancelamento por Substituição de NFC-e  

Beneficio / Descrição: Implementada a rotina de cancelamento por substituição da NFC-e. Esta rotina deverá ser utilizada para evitar a duplicidade de NFC-e para uma única venda, sendo uma emitida normalmente e outra em contingência fiscal. O Cancelamento por Substituição pode ser realizado em até 168 horas (7 dias). Esse prazo também pode ser alterado por uma legislação estadual. Esta nova rotina encontra-se no menu Financeiro/Fiscal/Cancelamento por Substituição de NFC-e.

20868 - Finalização de Venda - Alteração de Cliente com Regra de Preço

Módulo / Rotina: Caixa/ Finalização de Venda  

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no módulo Caixa para que caso na finalização de venda seja informado um cliente com regra de preço e em seguida o cliente seja removido, o sistema desconsidere a regra de preço.

20440 - Vale Troco - Código do Vale

Módulo / Rotina: Caixa/ Geração de Vale Troco 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de vale troco para que a geração dos números ocorram em conformidade caso o código da empresa seja maior que 4 dígitos.

20269 - Ajuste de Informações na Emissão do Boleto Banrisul, Sicredi e Sicoob

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos; 
Contas a Receber > Impressão de Boletos 
Contas a Receber > Geração de Faturas
Contas a Receber > Remessa de Cobrança  

Beneficio / Descrição: Ajuste na emissão do boleto Banrisul para se adequar às novas informações do Layout de outubro 2018 e no código do beneficiário. Incluído o texto "Informações de responsabilidade do beneficiário" na seção instruções e a mensagem de instrução para não protestar. 
Também foi alterado o envio das informações de juros/multa, data início da cobrança de juros/multa, para o banco Sicoob na remessa de cobrança. 
A geração de boletos e remessa para o banco Sicredi foi ajustada de acordo com o novo layout disponibilizado.

20886 - Relatório de Movimento de Caixa - Posição de Tanques

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Caixas > Movimento de Caixa 

Beneficio / Descrição: Ajustado relatório de movimentação de caixa Posição de Tanques, para considerar as medições conforme as datas e turnos dos caixas.

20897 - Nota de devolução

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução a Fornecedor 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de devolução de fornecedor, com devolução parcial com mais de uma nota para ajustar a sequencia dos itens no XML.

20903 - Conciliação de Cartões via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões  

Beneficio / Descrição: Foram realizado os seguintes ajustes na rotina de Conciliação de Cartões via Web Service: 

• A Validação ocorrerá de forma acertada quando existir pagamento confirmado para a transação, conforme o registro de pagamento. 

• Quando no detalhamento de transações houver alguma que o pagamento não tenha sido confirmado, será alterado o status para azul. 

• Melhorada a rotina de salvamento do último filtro utilizado, onde agora sempre irá validar o último filtro da empresa local, seja matriz ou filial.

20863 - Homologação do Banco Safra e Itaú - Boleto, Remessa e Retorno de Cobrança

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos; 
Contas a Receber > Impressão de Boletos; 
Contas a Receber > Geração de Faturas; 
Contas a Receber > Impressão de Faturas; 
Contas a Receber > Remessa de Cobrança; 
Contas a Receber > Retorno de Cobrança;  

Beneficio / Descrição: Realizada homologação de boleto, remessa e retorno de cobrança conforme layout bancário, para o banco Safra e Itaú.

20750 - Resgate de Fidelidade com Pinpad

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Resgate de fidelidade (Atalho F)  

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de resgate de pontos do módulo fidelidade, a fim de assegurar que a operação ocorra em conformidade através do pinpad via Sitef.

20771 - Inforlub & CheckApp - Orçamentos Sem Placa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Importação de Orçamentos Inforlub / CheckApp  

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste nos módulos Inforlub e CheckApp a fim de assegurar que sejam perfeitamente considerados os orçamentos gravados sem placa.

20925 - Baixa Parcial com Juros e Descontos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber 
Financeiro > Contas a Pagar   

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas rotinas de contas a pagar e receber, para assegurar que o processamento dos valores de baixas normais e parciais ocorra em conformidade quando existir juros e descontos.

20441 - Devolução de Venda

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução de Venda  

Beneficio / Descrição: Disponibilizada na rotina de Devolução de Venda a opção de selecionar mais de uma venda de um mesmo cliente e empresa para devolução.

20767 - Comanda Mobile

Módulo / Rotina: Comanda Mobile

Beneficio / Descrição: Ajustadas as validações da comanda mobile, para que em caso de exceções por falta de alguma informação o usuário seja avisado.

20701 - Documento Fiscal Eletrônico - Atualização de Status

Módulo / Rotina: Processador de lotes - MID-e/ Venda / Processamento de retorno  

Beneficio / Descrição: Realizado ajustes no processo de atualização dos status dos documentos fiscais eletrônicos, para que estes correspondam com a situação que se encontra o documento fiscal eletrônico.

20819 - EFD ICMS IPI - Alíquota Efetiva - Rio Grande do Sul

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Gerar Arquivo  

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para o Rio Grande do Sul. O registro 1900 de sub-apuração de ICMS informarão os valores de ICMS ST a compensar levando em conta a alíquota do AMPARA, quando os produtos forem bebida alcoólica, cerveja sem álcool e perfumaria.