Informações referente ao cadastro de fornecedores, no qual permitirá que você registre e escolha a integração para os sistemas de compras. A integração é a forma como serão trocados os arquivos de remessa/retorno, entre solicitante e solicitado.
Pré Requisitos: Cadastro de fornecedor
Acesso: Gestão Web > Sistemas > Pedido Eletrônico
1. Solução
1.1 Clique no botão
;
1.2 Escolha no campo Tipo Int. [tipo de integração] a integração desejada;
1.3 Preencha os campos Código e Nm. Forn. [nome do fornecedor] com informações do fornecedor;
- Caso não saiba o código poderá utilizar o botão 
para pesquisar os códigos de fornecedores existentes.
1.4 Escolha no campo Layout, o tipo de layout adequado juntamente com cada fornecedor, para realizar a troca de arquivos;
- Você poderá escolher entre as opções: Gestão, Gestão_V4, PHARMALINK e EDI.
1.5 Existem campos obrigatórios diferentes para cada tipo de integração escolhida. Estão relacionadas abaixo as principais informações sobre o cadastro de integração.
- Nome Int. [nome da integração]: é o nome da integração escolhida por você. É obrigatório para todos os tipos de integração.
- A opção FTP torna obrigatório os campos: Url FTP com porta, Usuário do FTP, Senha do FTP, Diretório de Envio, Retorno localizado no servidor FTP, nome do Arquivo de Envio e Arquivo de Retorno;
- A opção E-mail tornam-se obrigatórios os campos: E-mail e Assunto. Os demais campos serão opcionais, pois o arquivo será enviado por E-mail.
- A opção Diretório, o envio do arquivo será via aplicativo de terceiros, portanto, será obrigatório o preenchimento dos campos: Diretórios de envio e Diretórios de Retorno, localizado em seu sistema, indicado pela configuração do aplicativo de envio e retorno do fornecedor, os demais campos são opcionais.
1.6 Clique em Salvar e depois Fechar para salvar a integração e o restante do processo poderá ser executado.
2. Impactos
Processamento de pedido eletrônico.
3. Processos relacionados
Processo Pedido Eletrônico - PW