FISC5110Preenchimento Registro de Apuração ICMS ST
Este programa efetua a manutenção das informações necessárias a geração do Registro de Apuração do ICMS Substituição Tributária ("cnraicst").
Inicialmente é necessário gerar as informações provenientes do Registro de Entradas e do Registro de Saídas através do programa ("FISC5000").
Para identificar o registro a ser incluído, alterado ou excluído informar a filial, Ano/Mês e a Unidade de Federação (UF).
Adicionalmente poderá ser solicitado o período desde que:
- a concessionária esteja localizada no estado do Rio Grande do Sul
- o mês informado seja janeiro.
Neste caso, o fisco estadual exige que seja gerado um período de 01/01 a 20/01 e outro período de 21/01 a 31/01.
Para os outros estados ou para os meses de fevereiro a dezembro, é gerado em um único período (0-zero).
Informações do quadro Débito do Imposto do Registro de Apuração do ICMS.
Informações do quadro Crédito do Imposto do Registro de Apuração do ICMS.
Informações do quadro Apuração dos Saldos do Registro de Apuração do ICMS.
v04.34.03 – Dezembro/2010 – Somente para o Estado de São Paulo
No programa, permite que seja informado o código de ajuste, que será utilizado para geração do SPED, para cada tipo de ocorrência informado (Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros Créditos, Estorno de Débitos e Deduções). Para isto, teclar <CTRL+E> sobre o valor da ocorrência, a tela baixo será mostrada após a tela de Informação do Código do Subitem.
v04.35.02 – Março/2011
Na função de ajuda do código de ocorrência <CTRL+E> sobre o valor da ocorrência, é mostrada a tela do código de ajuste para o tipo de ajuste selecionado (Diferencial de Aliquota, Antecipação, etc) e permite a digitação do código de observação referente ao registro C197 do leiaute SPED2000.
