Assunto
Consulta de NF's emitidas pela revenda ou recebidas de fornecedores.
Abrangência
Programa destinado a todos os clientes do segmento Automotivo dos produtos Spress e Sisdia/LinxMaq.
Consistências e Restrições do sistema
- Permite que valor zerado no campo de valor "valor de:". Esta alteração foi feita para atender a necessidade de consulta de notas que não possuem valor.
- Serão consultados os dados gerais da NF, como o emissor, o destinatário, a Transação da NF, condição de pagamento, agente que efetuou a venda, setor responsável, etc.
- O programa permite consultar a imagem digitalizada da DANFE-e importada no momento da entrada da NF no ENTR1000.
Assim que carregar a NF que o usuário estiver consultando, é exibido o botão "Visual.DANFE".
Ao clicar no botão "Visual.DANFE", o sistema localiza o arquivo (e permite carregá-lo aqui, caso o usuário não tenha feito no ENTR1000).
Sisdia Evolution: Usa o diretório cadastrado sob o programa "DANFE_E" (COPE0100) para encontrar o diretório do arquivo. Exemplo: danfe_ent/f001/.
Sisdia BDS/Desktop: Usa o diretório cadastrado sob o programa "DANFE_EL" (COPE0100) para encontrar o diretório do arquivo. Exemplo: \\\\srvsisdia\\danfe_ent\\f001
Opções do programa
- Deve haver um programa Windows, na máquina do usuário, associado a extensão do arquivo DANFE-e. Caso contrário, o arquivo não será aberto para visualização.
O diretório "danfe_ent/fFFF/" (onde FFF é o código da filial), ou o diretório definido pelo usuário, precisa estar liberado para acesso na rede da empresa.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação e conclusão da consulta:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Ajuda: Dá suporte ao campo.
- Sair: Finaliza as atividades.
CAMPOS
- CNPJ Emitente: CNPJ do remetente.
- CNPJ Responsável: CNPJ do responsável.
- Número Nota: Número da nota fiscal.
- Serie Nota: Série da nota fiscal.
- Valor de / até: Intervalo de valor de até.
Caso nenhum campo for preenchido passará a ser obrigatório a informar a faixa de valores (valor de e valor até) desta forma, serão selecionadas todas as NF's (entrada ou saída) que estiverem dentro desta faixa de valore.
- Ordem Serviço: Número da ordem de serviço.
- Transação: Transação da nota fiscal.
- Status NF: Status da nota fiscal. Valores válidos:
T = Todas;
S = Cancelada;
R = Rejeitada;
C = Em cancelamento;
E = Enviada;
N = Autorizada;
I = Inutilizada;
D = Denegada.
- Verificar: Valores válidos.
A = Somente notas fiscais ativas;
N = Somente nota fiscais não ativas;
T = todas.
- NFe: Notas fiscais eletrônicas.
Uma vez preenchidos os campos para a consulta, serão selecionadas todas as NF's que atenderem ao filtro solicitado na qual será exibidos nos seguintes campos.
- Filial: Código da filia baseado na tarefa 902 CADA0295. Na consulta de NF de outras filiais não será permitido "Alterar" ou "Cancelar" a nota.
- CNPJ Emitente: CNPJ do emitente.
- Número Nota: Número da nota fiscal.
- Série: Série da nota fiscal.
- Transação: Transação utilizada na nota fiscal.
- Status: Status da nota fiscal.
- Data Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
- Data Transação: Data da transação da nota fiscal.
- Valor: Valor da nota fiscal.
- Após a seleção da nota fiscal desejada, teclar <ENTER> e será exibido um menu com as seguintes opções na tela: Capa, Itens, Serviços, Tributos, Parcelas, Transporte, Observação, Observação Fiscal, Alterar, Cancelar e Retorno.
- Na opção Capa: serão apresentadas as seguintes abas para navegação: Informações, Controle, ICMS Op. Própria, ICMS Op. Destacada, Retenção Fonte, Retenção Fonte Produtos, Devolução Pneus Recapagem, NFe, CCe, GNRE, Manutenção, Município e Retorno.
- Serão consultados os dados gerais da NF, como o emissor, o destinatário, a Transação da NF, condição de pagamento, agente que efetuou a venda, setor responsável, etc.
- Controle: Consulta a data e hora da emissão da nota, da transação (entrada ou saída na empresa), o número do lançamento contábil, da fatura gerada, da OS de origem da NF, etc.
No caso da Nota Fiscal ter gerado mais de uma fatura, a quantidade é indicada logo à frente do campo "Nro Fatura".
- Valores: Analisa todos os valores que compõem a NF.
- ICMS OP Própria: Valor do ICMS operação própria.
- ICMS OP Destacado: Valor do ICMS operação própria destacada na nota.
- Retenção Fonte: Valores do IR/INSS/CSL/PIS/COFINS retidos na fonte
- Retenção Fonte Produtos: Valores do IR/INSS/CSL/PIS/COFINS retidos na fonte de produtos.
- Devolução Pneus Recapagem: Permite a consulta dos valores da NF da recapagem emitida pelo BAND2000 referentes à parte da devolução de pneus recapados.
- NF-e: RPS e NF-e das NF's de serviço de São Paulo o programa passa a exibir o complemento do código ISS quando houver.
- Município: aba para definição das cidades de Origem e Destino das operações que envolvam Transporte ( Modelo de documento fiscal: 07-Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7; 08-Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; 09-Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; 10-Conhecimento Aéreo, modelo 10; 11-Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; 17-Despacho de Transporte, modelo 17; 24-Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24; 26-Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26; 27-Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga e 57-Conhecimento de Transporte Eletrônico).
- Itens: Serão exibidos todos os produtos da NF. Ao selecionar o item que se deseja consultar serão apresentadas as seguintes informações:
Serão apresentadas as seguintes abas para navegação Dados, Valores, PIS/Confins, ICMS Op. Própria, ICMS Op Destacada, Antecipação Desoneração e Retorno.
Estes campos podem ser consultados na opção "Itens" e "Serviços", da aba "PIS/COFINS".
Novos campos para atender a Normatização Sped PIS/COFINS (vide processo SPED_DIV_PIS_COFINS):
- Na aba "Suframa" será possível consultar os dados de desoneração de ICMS em virtude da operação de vendas com a ZFM a destinatários que possuem inscrição na SUFRAMA. Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88). Com os seguintes campos "IP_Nfitem", "Código Suframa", "Código Desoneração", "Valor ICMS" e "Valor ICMS ST".
- Na aba "Reidi" será possível consultar os dados do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI. Tal incentivo foi introduzido pela Lei 11.488/2007. Tal opção conta com os seguintes campos para ambos os impostos de que trata a lei (PIS e COFINS): "Base Cálculo", "Alíquota" e "Valor".
- Na aba "Oficial" será possível consultar os dados do Desconto a Oficial de Justiça Avaliador.
- Na aba "Desoneração Órgão Público", será possível consultar a desoneração de vendas para Órgãos Públicos de Minas Gerais. Os serão apresentados os campos ID do item, o motivo da desoneração e o valor desonerado. Essas opção será preenchida somente para órgão Públicos de Minas Gerais.
- O acesso a aba de Desoneração Órgão Público, será através do botão "Desoneração Órgão Público" conforme figura abaixo:
Para que ocorra a emissão da Nota Fiscal com Desoneração de ICMS para Órgão Público
Na opção "Uso Pessoa" no cadastro do cliente deve ser "G" no CADA0380, Aba Isenção deve está igual a 'S' e na opção "Desconto ICMS".
Tributação do item igual a '0'.
- Dados: Serão analisados os dados cadastrais do item.
- Valores: Serão analisados todos os valores do item.
- ICMS OP Própria: Valor do ICMS operação própria.
- ICMS OP Destac: Valor do ICMS operação própria destacada na nota.
- Antecipação: Valor da antecipação tributária.
- Na opção Serviços como na opção Itens, serão exibidos para todos os serviços da NF os dados e valores dos mesmos, bem como os seus impostos.
- Na opção Tributos: para atender à Lei 12.741/003 onde serão exibidas, através de um relatório, as informações referentes ao cálculo do imposto para o documento fiscal selecionado.
- Na opção Parcelas: será disponibilizada a forma de pagamento da NF, as parcelas, se houve adiantamento e as deduções contidas na nota.
- Serão apresentadas as seguintes abas para navegação: Informações, Adiantamentos, Devolução NF e Retornar.
Na opção Transporte: Serão mostrados os dados do transportador da mercadoria.
- Na opção Observação: serão exibidas as observações que foram impressas na NF.
- Na opção Local Entrega: é exibido o endereço do local de entrega das mercadorias.
Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.
- Na opção Observação Fiscal: serão exibidas as observações não impressas na NF, elas serão impressas somente no livro fiscal de entrada ou saída dependendo da NF.
Na opção PIS/COFINS do menu Itens
Criada um campo para exibição do códgo especificador da substituição tributária – CEST.
- Na opção "NF compra Órgão Público" poderão ser consultadas as informações sobre a compra referente à uma NF de venda para Órgão Público, cadastradas no momento da emissão da NF. São elas: Nro. da NF de Empenho, Nro. do Pedido e Nro. do Contrato. Essas informações constam no registro 9000 do arquivo da NF-e gerado após a emissão da NF de venda:
Exemplo:
- Na opção Itens: possui opção "Partilha ICMS", para exibição dos valores referentes a partilha do ICMS para venda interestadual a não contribuinte.
v10.10 - Setembro/2020
Foi acrescido a este programa (NOTA2400) uma nova opção ao menu dos itens para apresentar as informações do ICMS ST Retido, como mostrado na tela abaixo:
Esta nova tela que representa o ICMS ST Retido foi inserida tanto na opção Consulta quando na opção Alteração. As informações do ICMS ST Retido são importadas a partir do XML da NF de entrada e registrados na tabela CNNFISTR. Estas informações serão utilizadas na nota fiscal de saída e na geração dos blocos 1 e 2 do SPED ICMS IPI. Neste momento (10/09/2020) somente os valores do ICMS ST Retido serão utilizados, os demais valores existentes na tabela CNNFISTR como ICMS Efetivo e ICMS próprio do substituto não serão utilizados.
Foi implementado nesse programa, dentro da opção de “ITENS”, uma nova aba para que seja possível caso tenha sido feito o recalculo confirmar os valores gerados.
Caso entre na opção de recalculo e não sido efetuado o mesmo será apresentada a mensagem:
INCLUSÃO DE NOVO CAMPO EM "SERVICOS > DADOS":
Para visualização, ou posterior manutenção pelo NOTA2400 >Alterar, ou NOTA2500.