• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda) em ago 13, 2019

VEND0154
RELATÓRIO DE VENDAS DE PEÇAS COM MARGEM

Após informar as datas, inicial e final e o departamento, são selecionadas todas as NF's que não estiverem canceladas, que a data da NF esteja entre o intervalo de datas informado, que o movimento de transação seja "S" e o objetivo de vendas também.
Neste relatório são visualizadas as seguintes informações: Número da NF, Série, Data da NF, Nome do Cliente, Nome do Agente, Nome do Departamento, Código do Item, Classificação ABC, Valor de Tabela, Valor do Item, Valor do Desconto, Custo Médio, Valor de Impostos, Valor de Reposição.
O relatório exibe, no final, uma totalização dos valores impressos.
Campos


  • Data Inicio: Deve-se informar a data de inicio;
  • Data Final: Deve-se informar a data final.
  • Detalhar por NF/Peça: Valores válidos N = Detalhar Relatório Por Nota, P = Detalhar Relatório Por Peça.


Sendo que o relatório por NF é o atual e o relatório por Peça serão impressos os seguintes campos:
Código do Item, Descrição do Item. Qtde Vendida, Qtde NF, Classe ABC. Valor Tabela, Valor Item, Valor Desconto, Custo Médio, Valor Impostos, Valor Reposição e Valor Lucro.


  • Formação do Lucro: Valores válidos M = Custo Médio e R = Reposição.
  • Listar Garantia: Serão listadas as notas de garantia no relatório. Valores válidos S = sim e N = não.
  • Exibir Fiilial, Linha e Grupo: Serão listados a Filial, Linha Descrição Linha, Grupo do Veículo / Peças no relatório. Valores válidos S = sim e N = não.
  • Linha/Grupo: Cliente para o qual será efetuada a Solicitação de Crédito em Garantia.
  • Transações: Deve-se informar as transações.








Relatório do Programa


  • Relatório contém o filtro por 'SETOR', quando usado o filtro Exibir Filial, Linha e Grupo como 'S' não aparece mais a descrição da linha e do grupo, somente o código dos mesmos e foram acrescentados: transação e código da condição de pagamento.




Relatório por NF:

Relatório por Peças:


  • Após a visualização do relatório, o sistema perguntará ao usuário se ele deseja emitir o arquivo .cvs do relatório em questão.



Clicando em sim, o relatório será gerado com as seguintes informações: Filial, Número da nota fiscal, série da nota fiscal, data de emissão da NF, nome do cliente, nome do agente, nome do departamento, código da transação, condição de pagamento, mercadoria, descrição do item, classe ABC, quantidade do item, valor de tabela, valor do item, valor de desconto, custo médio, valor dos impostos, valor de reposição, lucro líquido, descrição da linha e descrição do grupo. O relatório será gerado no diretório padrão do programa cadastrado através do (COPE0100).