VEND9200 - Geração de planilha de Vendas e Pós-vendas
O Objetivo do programa é carregar duas planilhas "Nome Informado no campo Nome da Planilha.xls" com os dados das O.S.'s e N.F's para possibilitar o acompanhamento da oficina (Pós-vendas) e os dados das vendas efetuadas no período (Vendas).
Obs.: A planilha pré-formatada de vendas e pós-vendas deve estar no diretório C:/ da estação de trabalho.
A planilha de VENDAS deve conter 2 macros chamadas "seminovos" (ela deve passar a folha Semi Novos para a primeira posição) e "retornoeseguros" (ela deve passar a folha Retorno e Seguros para a primeira posição) e a folha Porto Velho deve ser a primeira folha.
A planilha de PÓS-VENDAS deve conter 1 macro chamada "Inverte" que troca a folha "Comparativo Vendas&Compras" com a folha "Vendas".
Sem essas condições o preenchimento das informações não será feito corretamente.
Para o preenchimento da planilha de vendas é utilizado o seguinte critério para cada campo:
Os campos %Comissão Supervisor, Vendedor, Gerente e Empresa, por em alguns casos estarem repetidos foram dividas conforme as suas pastas\folha "Porto Velho e Semi-Novos", Retorno e Seguros
O Campo Linha inicial Seguro refere-se a linha de inicio da impressão das informações das segurados, devido a elas ficarem embaixo das informações da financeira e não sendo possível deixar fixo o local de impressão, então conforme a necessidade é possível alterar esse valor.
PLANILHA DE VENDAS |
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Folha PORTO VELHO |
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A |
ID |
Número da linha preenchida |
B |
Cliente |
Cliente Conforme NF de venda. |
C |
Veículo |
Modelo do Veiculo Conforme NF de venda. |
D |
Chassi |
Chassi do veículo |
E |
Oper. |
O Tipo de venda, como DF (Dificiente Físico), FR (Frotista), IN (Internet), etc. |
F |
DT. Entr. |
Data de Entrada da NF de compra. |
G |
DT. SAIDA |
Data da venda conforme NF de Venda. |
H |
VL. ENT. |
O valor da NF de compra. |
I |
HOLD BACK |
Devera ser digitado no aviso de faturamento "VEIC0350". Campo somente usado pela bandeira PGT (Peugeot). |
J |
EMPLAC. |
Devera ser digitado no "VEIC0026" para alimentar o sistema, bem como será necessário definir um numero de incidência. Informar número na tela campo "Emplacamento". |
K |
OT. CTOS |
O sistema ira pegar todas as OS internas do chassi, para colocar neste campo. Desde que no "CADP0100" seja tipo de manutenção A, I ou E. |
L |
SUBV |
Devera ser digitado no "VEIC0026" para alimentar o sistema, bem como será necessário definir um numero de incidência. Informar número na tela campo "Despesas SUBV". |
M |
C. FIN. |
Juros Floor Plan, o sistema poderá pegar a alíquota lançada no "CLIA1360" no campo "%Enc.Financ.Vendas" e aplicar sobre o valor de compra coluna "H" desta planilha dividir por 30 e multiplicar pela quantidade de dias do veículos em estoque. |
N |
C. OPER. |
Para este calculo o sistema poderá pegar a alíquota lançada no "CLIA1360" campo "Despesas Fixas". |
O |
MÍDIA |
Devera ser digitado no "VEIC0026" para alimentar o sistema, bem como será necessário definir um numero de incidência. Informar número na tela campo "Mídia". |
P |
BÔNUS |
O sistema poderá fazer o calculo aplicando o percentual do modelo do "CLIV1060" no campo "% Bonus" e multiplicar pala NF de compra coluna "H" desta planilha, ou caso seja definido um valor fixo no "CLIV1060" no campo "Bonus fabrica" o sistema lançara nesta coluna. |
Q |
VR VENDA |
O valor da NF de Venda. |
R |
LUCRO bruto |
Neste campo o sistema irá fazer o calculo NF de venda Coluna "Q" mais Bonus Coluna "P" menos NF de entrada coluna "H" menos Floor Plan coluna "M". |
S |
Resultado |
Neste campo devera ser calculo do pegando o Lucro Bruto Coluna "R" menos Hold Back coluna "I", Despachante coluna "J", Outros Custos (Interno) Coluna "K", SUBV coluna "L", custo operacional Coluna "N", Mídia coluna "O" |
T |
COM. VEND. |
Será o percentual lançado no "CLIA1360" no campo "%Comis. Sobre vendas" e aplicar sobre o valor de venda coluna "Q" desta folha. |
U |
PRÊMIO |
Devera ser digitado no "VEIC0026" para alimentar o sistema, bem como será necessário definir um numero de incidência. Informar número na tela campo "Prêmio". |
V |
COM.GER |
Este percentual será informado no "CADA0280" "% Comiss Depto". Esse valor será aplicado sobre o valor de venda coluna "Q" desta. |
W |
COM. SUP. |
Informar número na tela campo "%Comissão Supervisor" Porto Velho. Esse valor será aplicado sobre o valor de venda coluna "Q" desta |
X |
Lucro Líquido |
Este campo devera ser calculado pegando a valor do resultado coluna "S" menos Coluna "T" Comissão Vendedor, Coluna "U" Premio, Coluna "V" Comissão Gerente, Coluna "W" Comissão Supervisor. |
Y |
U |
Não será preenchido. |
Z |
VENDEDOR |
Vendedor Conforme NF de saída |
AA |
Troca |
Veiculo na Troca quando houver conforme NF de Entrada que foi colocado no pedido de Venda. Será exibido o modelo de todos os veículos utilizados como parcela. |
Folha Semi Novos |
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A |
ID |
Número da linha preenchida |
B |
CLIENTE |
Cliente Conforme NF de venda. |
C |
VEÍCULO |
Veículos conforme NF de Entrada |
D |
PLACA |
Placa conforme NF de Entrada do Veiculo Usado |
E |
DT ENT. |
Data da Entrada da NF. |
F |
DT. SAIDA |
Data da Venda do Veiculo conforme NF de Venda |
G |
DIAS EST. |
Quantidade de dias de estoque, entrada menos a data de saída. |
H |
VR ENT. |
Valor conforme NF de Entrada. |
I |
GASTOS |
O sistema ira pegar todas as OS internas do chassi, para colocar neste campo. Desde que no "CADP0100" seja tipo de manutenção A, I ou E. E mais a incidência lançada no VEIC0026 informar número na tela campo "Gastos". |
J |
FVU/C.FIN |
Juros Floor Plan, o sistema poderá pegar a alíquota lançada no "CLIA1360" no campo "%Enc.Financ.Vendas" e aplicar sobre o valor de compra coluna "H" desta planilha dividir por 30 e multiplicar pela quantidade de dias do veículos em estoque. |
K |
IMPOST. |
Este campo terá que ser calculado conforme os percentuais de Pis e Cofins mais ICMS parametrizado no "CLIA1360". |
L |
C. OPER. |
Para este calculo o sistema poderá pegar a alíquota lançada no "CLIA1360" campo "Despesas Fixas". |
M |
VLR VENDA |
O valor da NF de Venda. |
N |
LUCRO BRUTO |
Este campo é Calculado o Valor de venda coluna "M" menos Calor de Entrada coluna "H". |
O |
COMISSÃO |
Devera ser digitado no "VEIC0026" para alimentar o sistema, bem como será necessário definir um numero de incidência. Informar número na tela campo "Comissão do veículo". |
P |
RESULTADO |
Este campo devera ser feito o calculo conforme segue: Lucro Bruto Coluna "N", menos Gastos Coluna "I", FUV/C.FIN coluna "J", Impostos Coluna "K", C.Oper Coluna "L", comussão coluna "O". |
Q |
COM.GER |
Este percentual será informado no "CADA0280" "% Comiss Depto". Esse valor será aplicado sobre o valor de resultado coluna "Q" desta. |
R |
COM.SUP. |
Informar número na tela campo "%Comissão Supervisor" Porto Velho. Esse valor será aplicado sobre o valor de resultado coluna "P" desta folha. |
S |
L. LIQUIDO |
Este campo devera ser calculado conforme segue; Resultado coluna "P", menos Comis. Ger coluna "Q", menos Comis. Sup. Coluna "R". |
T |
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Não preencher |
U |
VENDEDOR |
Vendedor Conforme NF de saída |
V |
TROCA |
Veiculo na Troca quando houver conforme NF de Entrada que foi colocado no pedido de Venda. Será exibido o modelo de todos os veículos utilizados como parcela. |
Folha Retorno e Seguros – PARTE DE RETORNO |
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A |
Financeira |
De acordo com o "VEIC0950", sendo que este programa é alimentado automaticamente pelo "VEIC0400" quando vende financiamento no pedido. |
B |
DATA |
Data de recebimento do "VEIC0474", sendo o Tipo de retorno FIN. |
C |
Cliente |
Nome conforme "VEIC0950". |
D |
Veículo |
Modelo conforme o pedido de venda que gerou este retorno "VEIC0400". |
E |
Mod. |
Conforme pedido de Venda "VEIC0400". |
F |
Vl Financ. |
Valor Financiado do "VEIC0950" que servira para calculo do retorno. |
G |
Ret. |
Conforme Taxa a ser parametrizada no "VEIC0022". |
H |
Valor |
Valor Bruto do "VEIC0474", Tipo de retorno FIN. |
I |
Líquido |
Valor Comissão do "VEIC0474". Tipo de retorno FIN. |
J |
Plus |
Valor Comissão conforme informado no "VEIC0474" Tipo de retorno PLU. |
K |
La Villette |
O sistema devera lançar o valor de acordo com o calculo: Liquido Coluna "I", menos Comissão Vendedor coluna "L", menos Comissão Gerente coluna "M", menos Comissão Supervisor coluna "N". |
L |
Com. Vend. |
Informar número na tela campo "%Comissão Vendedor" Retorno. Esse valor será aplicado sobre o valor líquido coluna "I" desta folha. |
M |
Com.Ger. |
Informar número na tela campo "%Comissão Gerente" Retorno. Esse valor será aplicado sobre o valor líquido coluna "I" desta folha. |
N |
Com.Sup. |
Informar número na tela campo "%Comissão Supervisor" Retorno. Esse valor será aplicado sobre o valor líquido coluna "I" desta folha. |
O |
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Não preencher |
P |
Vendedor |
Nome do Vendedor Conforme Pedido de Venda |
Folha Retorno e Seguros – PARTE DE SEGUROS |
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A |
Seguro |
De acordo com o "VEIC0950", sendo que este programa é alimentado automaticamente pelo "VEIC0400" quando vende financiamento no pedido. |
B |
DATA |
Data de recebimento do "VEIC0474", sendo o Tipo de retorno SEG. |
C |
Cliente |
Nome conforme "VEIC0950". |
D |
Veículo |
Modelo conforme o pedido de venda que gerou este retorno "VEIC0400". |
E |
Valor |
Valor do Retorno de Seguro do "VEIC0950". |
F |
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G |
Com |
Não preencher. |
H |
Premio |
Não preencher. |
I |
Líquido |
Informar número na tela campo "%Comissão Empresa" esse percentual informado será aplicado sobre a coluna "E" desta folha. |
J |
Plus |
Não preencher. |
K |
La Villette |
O sistema devera calcular o liquido coluna "I" menos comissão vendedor coluna "L", menos comissão gerente coluna "M", menos comissão supervisor coluna "N". |
L |
Com. Vend. |
Informar número na tela campo "%Comissão Vendedor" Seguros. Esse valor será aplicado sobre o valor líquido coluna "I" desta folha. |
M |
Com.Ger. |
Informar número na tela campo "%Comissão Gerente" Seguros. Esse valor será aplicado sobre o valor líquido coluna "I" desta folha. |
N |
Com.Sup. |
Informar número na tela campo "%Comissão Supervisor" Seguros. Esse valor será aplicado sobre o valor líquido coluna "I" desta folha. |
O |
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Não preencher |
P |
Vendedor |
Nome do Vendedor Conforme Pedido de Venda |
Para o preenchimento da planilha de pós-vendas é necessário apenas informar o período ano\mês, para qual(is) filial(s) será processado e o nome da planilha:
