VWAP1000 - Geração Arquivo p/ VW (AUTOPART)
Este programa tem por objetivo gerar o arquivo Autopart para a montadora.
O atributo "locação" dentro do arquivo que é transmitido para VW, tem no máximo sete (7) caracteres. No SISDIA este atributo tem nove (9) dígitos.
É necessário retirar os dígitos em branco para montar uma locação compatível. Caso após retirar os caracteres em branco, se a locação tiver mais que sete (7) dígitos, o SISDIA avisa que esta locação não está compatível truncando a informação.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções: Gerar Dados, Manutenção, Relatório e Arquivo Magnético que permitirá navegar entre eles.


Na aba Gera Dados:
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

• CNPJ Fabricante: Alimentado automaticamente com o código da Filial CADA0220.
• Gerar para todas as filiais com o mesmo DN: Realizar a geração do arquivo conciliando todas as filiais que possuem o mesmo DN CADA0180 tratando como se fosse um único estoque.
• Data Inicial: Informar a data inicial.
• Data Final: Informar a data final.

Obs.: O sistema exibirá a seguinte mensagem ""

• Sequência: A sequência será informada automaticamente.

Obs.: O sistema exibirá a seguinte mensagem:
Confirma Geração? Sim / Não
Enviar Pendente Geral – CA1309? Sim / Não
Envia inventario completo – CA1310? Sim / Não
Confirma Geração? Sim / Não
Na aba Manutenção:
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

• Considera todas as filiais com o mesmo DN: Valores válidos S = sim e N = não.
• Data: Informe a data.

Será permitido a ordenação para que fique igual à opção "Relatório" a fim de facilitar a análise dos itens.
Na aba Relatório:
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

• Considera todas as filiais com o mesmo DN: Valores válidos S = sim e N = não.
• Data: Informe a data.

Implementada a geração de um relatório para conferência das informações, antes da confirmação para geração do arquivo magnético para a montadora.
Na aba Arquivo Magnético:
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

• Considera todas as filiais com o mesmo DN: Valores válidos S = sim e N = não.
• Data: Informe a data.

O programa também gera o Arquivo de Exclusão das Peças não Originais do Autopart, itens informados no VWAP8050.
O nome do arquivo gerado é composto de: "vwautoca1500", mais o "código empresa" e a "sequência", exemplo: vwautoca150001.000, desta forma para diferenciar pelo arquivo já gerado neste programa.
Pré-Requisitos (condições para o Funcionamento):
Utilizar uma filial da bandeira VW – VolksWagen.
Registros do VW Autopart

Envio das Movimentações de Estoque: As movimentações de estoque, identificados através das Transações (programa CADA0160) e dos Tipos de Transação (programa CONT0100).
Importante: Para uma peça constar no arquivo do Autopart a linha/grupo da peça informados no PROP1000 devem estar cadastradas no VWAP0010.
As movimentações são geradas a partir das Notas Fiscais de Saída, das Notas Fiscais de Entrada, das Peças movimentadas na Ordem de Serviço )Requisições de Oficina), das Devoluções de Requisição de Oficina, dos Acertos de Estoque (ACER2000) e dos Acertos de Estoque do Autopart (VWAP1112). Estas movimentações geram os registros "309 – acertos de Pendentes" e "310 – Posição de Estoque após Movimentação".
As peças no Autopart são divididas em originais e não originais (possuem um prefixo ZZZ). No cadastro de Grupo de Produtos (Linha / Grupo) no CADA0270 que esta ligado ao PROP1000, informa-se o "Tipo de Grupo", e são considerados originais os tipos: "O – Peças Originais", "C – Assessórios Originais" e "B – Lubrificantes Originais".
A linha / grupo de uma NF de Saída ou Entrada ou as outras movimentações são informações históricas, ou seja, na NF de Saída é armazenada a linha / grupo na época da venda. Então uma peça que na época da venda era original, na data de hoje ela pode ser não original. Peça pode ter o seu grupo alterado ou o tipo de grupo alterado.
As consultas de peças no PROD2000 e PROD7000 ajudam na conferência do Autopart.
Regras das movimentações:

1. Entrada de Notas Fiscais de Compra:

1.1) Pedidos da Montadora Normal:

• Deverá gerar o registro "CA1099 – RECEBIMENTO PEDIDOS NORMAL" sem o uso de sinal.

1.2) Pedidos da Montadora Autopart:

• Deverá gerar o registro "CA1101 – RECEBIMENTO PEDIDOS AUTOPART" sem o uso de sinal.

1.3) Pedidos da Montadora Unidade Parada:
-> Deverá gerar o registro "CA1102 – RECEBIMENTO PEDIDOS UNIDADE PARADA" sem o uso de sinal.
1.4) Pedidos de Outros Fornecedores:
-> Deverá gerar o registro "CA1104 – RECEBIMENTO PEDIDOS OUTROS FORNECEDORES" sem o uso de sinal.
2) Estorno de Notas Fiscais de Compra:
2.1) Pedidos da Montadora Normal:
-> Deverá gerar o registro "CA1099 – RECEBIMENTO PEDIDOS NORMAL" com o sinal negativo.
2.2) Pedidos da Montadora Autopart:
-> Deverá gerar o registro "CA1101 – RECEBIMENTO PEDIDOS AUTOPART" com o sinal negativo.
2.3) Pedidos da Montadora Unidade Parada:
-> Deverá gerar o registro "CA1102 – RECEBIMENTO PEDIDOS UNIDADE PARADA" com o sinal negativo.
2.4) Pedidos de Outros Fornecedores:
-> Deverá gerar o registro "CA1104 – RECEBIMENTO PEDIDOS OUTROS FORNECEDORES" com o sinal negativo.
3) Devolução de Notas Fiscais de Compra:
-> Deverá gerar o registro "CA1012 – AJUSTE ESTOQUE NEGATIVO" sem o uso de sinal, independentemente do tipo de pedido da nota fiscal de compra devolvida.
4) Emissão de Notas Fiscais de Venda:
4.1) Vendas Balcão:
4.1.1) Vendas Sem promoção (VENDA NORMAL):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" sem o uso de sinal.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a " ".
4.1.2) Vendas Com promoção (VENDA ANORMAL):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" sem o uso de sinal.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a "1".
4.2) Vendas Oficina:
-> A emissão das notas fiscais de venda da oficina não deverá gerar nenhum registro.
-> Nesse caso a geração dos registros deverá ser feita na requisição da peça.
5) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Venda:
5.1) Vendas Balcão:
5.1.1) Vendas Sem promoção (VENDA NORMAL):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" com o sinal negativo.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a " ".
5.1.2) Vendas Com promoção (VENDA ANORMAL):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" com o sinal negativo.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a "1".
5.2) Vendas Oficina:
-> O estorno (cancelamento) das notas fiscais de venda da oficina não deverá gerar nenhum registro.
-> Nesse caso a geração dos registros deverá ser feita no estorno da requisição da peça.
6) Devolução de Notas Fiscais de Venda:
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" com o sinal negativo.
7) Requisição de Peças da Oficina:
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" sem o uso de sinal.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a " ".
8) Estorno (cancelamento) das Requisição de Peças da Oficina:
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" com o sinal negativo.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a " ".
9) Emissão de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
9.1) Transferência de Saída (Filial origem):
9.1.1) Transferência Com Demandas (utilizando uma transação que gera demanda):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" sem o uso de sinal.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a " ".
9.1.2) Transferência Sem Demandas (utilizando uma transação que não gera demanda):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" sem o uso de sinal.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a "1".
9.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
-> Deverá gerar o registro "CA1104 – RECEBIMENTO PEDIDOS OUTROS FORNECEDORES" sem o uso de sinal.
10) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
10.1) Transferência de Saída (Filial origem):
10.1.1) Transferência Com Demandas (utilizando uma transação que gera demanda):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" com sinal negativo.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a "9".
10.1.2) Transferência Sem Demandas (utilizando uma transação que não gera demanda):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" com sinal negativo.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a "9 ".
10.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
-> Deverá gerar o registro "CA1012 – AJUSTE ESTOQUE NEGATIVO" sem o uso de sinal.
11) Devolução de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
11.1) Transferência de Saída (Filial origem):
-> Deverá gerar o registro "CA1105 – DADOS CONSUMO" com sinal negativo.
-> Deverá marcar o INDICADOR VENDA igual a "9".
11.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
-> Deverá gerar o registro "CA1012 – AJUSTE ESTOQUE NEGATIVO" sem o uso de sinal.
12) Emissão de Notas Fiscais de Recompra:
-> Deverá gerar o registro "CA1015 – DEVOLUÇÃO TAKE BACK" sem o uso de sinal.
13) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Recompra:
-> Como o Autopart não prevê esta operação, neste caso não deverá ser gerado nenhum registro. –
14) Devolução de Notas Fiscais de Recompra:
-> Deverá gerar o registro "CA1011 – AJUSTE ESTOQUE POSITIVO" sem o uso de sinal.
15) Emissão de Notas Fiscais de Scrap:
-> Deverá gerar o registro "CA1120 – DESTRUIÇÃO" sem o uso de sinal.
16) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Scrap:
-> Como o Autopart não prevê esta operação, neste caso não deverá ser gerado nenhum registro.

17) Devolução de Notas Fiscais de Scrap:
-> Deverá gerar o registro "CA1011 – AJUSTE ESTOQUE POSITIVO" sem o uso de sinal.
18) Ajuste de Estoque - ACER2000:
18.1) Ajuste Positivo:
-> Deverá gerar o registro "CA1011 – AJUSTE ESTOQUE POSITIVO" sem o uso de sinal.
18.2) Ajuste Negativo:
-> Deverá gerar o registro "CA1012 – AJUSTE ESTOQUE NEGATIVO" sem o uso de sinal.
Envio das Posições de Estoque: As posições de estoque a serem enviadas pelo processo após o envio das movimentações de estoque, com suas respectivas regras de tratamento são:
1) Posição de Estoque Pendente:
1.1) Pendente Geral igual a "Não":
-> Deverá gerar o registro "CA1309 – POSIÇÃO ESTOQUE PENDENTE", sem o uso de sinal, para os itens com quantidade de estoque pendente maior ou igual a zero e que tiveram movimentação de estoque enviada no arquivo.
1.2) Pendente Geral igual a "Sim":
-> Deverá gerar o registro "CA1309 – POSIÇÃO ESTOQUE PENDENTE", sem o uso de sinal, para os itens com quantidade de estoque pendente maior ou igual a zero e que tiveram movimentação de estoque nos últimos 6 meses.
2) Posição de Estoque Atual:
2.1) Estoque Geral igual a "Não":
-> Deverá gerar o registro "CA1310 – POSIÇÃO ESTOQUE ATUAL", sem o uso de sinal, para os itens com quantidade de estoque atual maior ou igual a zero e que tiveram movimentação de estoque enviada no arquivo.
2.2) Estoque Geral igual a "Sim":
-> Deverá gerar o registro "CA1310 – POSIÇÃO ESTOQUE ATUAL", sem o uso de sinal, para os itens com quantidade de estoque atual maior ou igual a zero e que tiveram movimentação de estoque nos últimos 6 meses.

Apêndice de entrada e saída de dados:

Fluxo principal:
São geradas as seguintes movimentações de estoque no Sisdia:
1) Entrada de Notas Fiscais de Compra:
1.1) Pedidos da Montadora Normal:
1.2) Pedidos da Montadora Autopart:
1.3) Pedidos da Montadora Unidade Parada:
1.4) Pedidos de Outros Fornecedores:
2) Estorno de Notas Fiscais de Compra:
2.1) Pedidos da Montadora Normal:
2.2) Pedidos da Montadora Autopart:
2.3) Pedidos da Montadora Unidade Parada:
2.4) Pedidos de Outros Fornecedores:
3) Devolução de Notas Fiscais de Compra:
4) Emissão de Notas Fiscais de Venda:
4.1) Vendas Balcão:
4.1.1) Vendas Sem promoção (VENDA NORMAL):
4.1.2) Vendas Com promoção (VENDA ANORMAL):
4.2) Vendas Oficina
5) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Venda:
5.1) Vendas Balcão:
5.1.1) Vendas Sem promoção (VENDA NORMAL):
5.1.2) Vendas Com promoção (VENDA ANORMAL):
5.2) Vendas Oficina:
6) Devolução de Notas Fiscais de Venda:
7) Requisição de Peças da Oficina:
8) Estorno (cancelamento) das Requisição de Peças da Oficina:
9) Emissão de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
9.1) Transferência de Saída (Filial origem):
9.1.1) Transferência Com Demandas (utilizando uma transação que gera demanda):
9.1.2) Transferência Sem Demandas (utilizando uma transação que não gera demanda):
9.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
10) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
10.1) Transferência de Saída (Filial origem):
10.1.1) Transferência Com Demandas (utilizando uma transação que gera demanda):
10.1.2) Transferência Sem Demandas (utilizando uma transação que não gera demanda):
10.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
11) Devolução de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
11.1) Transferência de Saída (Filial origem):
Solicitação e proposta de alteração de software
10 / 14
11.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
12) Emissão de Notas Fiscais de Recompra:
13) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Recompra:
14) Devolução de Notas Fiscais de Recompra:
15) Emissão de Notas Fiscais de Scrap:
16) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Scrap:
17) Devolução de Notas Fiscais de Scrap:
18) Ajuste de Estoque - ACER2000:
18.1) Ajuste Positivo:
18.2) Ajuste Negativo:
É executado o VWAP1000 informando Pendente Geral igual a Não e Estoque Geral igual a Não
São gerados os registros 309 e 310 para todos os itens do estoque que tiveram movimentações enviadas no arquivo.
Observação: Para os registros 310 o campo 'Quantidade' é o resultado do 'Saldo Contábil – Req. Oficina', vide PROP1005 – Cadastro de Estoque.
Fluxo alternativo:
São geradas as seguintes movimentações de estoque no Sisdia:
1) Entrada de Notas Fiscais de Compra:
1.1) Pedidos da Montadora Normal:
1.2) Pedidos da Montadora Autopart:
1.3) Pedidos da Montadora Unidade Parada:
1.4) Pedidos de Outros Fornecedores:
2) Estorno de Notas Fiscais de Compra:
2.1) Pedidos da Montadora Normal:
2.2) Pedidos da Montadora Autopart:
2.3) Pedidos da Montadora Unidade Parada:
2.4) Pedidos de Outros Fornecedores:
3) Devolução de Notas Fiscais de Compra:
4) Emissão de Notas Fiscais de Venda:
4.1) Vendas Balcão:
4.1.1) Vendas Sem promoção (VENDA NORMAL):
4.1.2) Vendas Com promoção (VENDA ANORMAL):
4.2) Vendas Oficina
5) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Venda:
5.1) Vendas Balcão:
5.1.1) Vendas Sem promoção (VENDA NORMAL):
5.1.2) Vendas Com promoção (VENDA ANORMAL):
5.2) Vendas Oficina:
6) Devolução de Notas Fiscais de Venda:
7) Requisição de Peças da Oficina:
8) Estorno (cancelamento) das Requisição de Peças da Oficina:
9) Emissão de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
9.1) Transferência de Saída (Filial origem):
9.1.1) Transferência Com Demandas (utilizando uma transação que gera demanda):
9.1.2) Transferência Sem Demandas (utilizando uma transação que não gera demanda):
9.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
10) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
Solicitação e proposta de alteração de software
11 / 14
10.1) Transferência de Saída (Filial origem):
10.1.1) Transferência Com Demandas (utilizando uma transação que gera demanda):
10.1.2) Transferência Sem Demandas (utilizando uma transação que não gera demanda):
10.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
11) Devolução de Notas Fiscais de Transferência entre Filiais:
11.1) Transferência de Saída (Filial origem):
11.2) Transferência de Entrada (Filial destino):
12) Emissão de Notas Fiscais de Recompra:
13) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Recompra:
14) Devolução de Notas Fiscais de Recompra:
15) Emissão de Notas Fiscais de Scrap:
16) Estorno (cancelamento) de Notas Fiscais de Scrap:
17) Devolução de Notas Fiscais de Scrap:
18) Ajuste de Estoque - ACER2000:
18.1) Ajuste Positivo:
18.2) Ajuste Negativo:
É executado o VWAP1000 informando Pendente Geral igual a Sim e Estoque Geral igual a Sim.
São gerados os registros 309 e 310 para todos os itens do estoque que tiveram movimentações nos últimos 6 meses.
Observações:

• Se houver a recusa do arquivo no processamento dos retornos VWSI0000 e VWSI0001 respectivamente, os acertos gerados pelos programas VWAP1112 e VWAP8000 são enviados para a montadora.

• Incluído o campo "Tipo de Pedido" na tabela CMFATPRD, para que ao fazer a importação do arquivo de NF de entrada pelo programa ENTR1500, Registro FP9, posição de 11 a 12, este campo seja gravado e considerado ao gerar as informações do AutoPart, desde que o pedido não exista na tabela ccpdcomp – Programa PEDC0500.

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Adicionar: Adiciona mais um dado.
• Exclui: Exclui um dado.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Ajuda: Da suporte ao campo.
• Sair: Finaliza as atividades.