SPED0350 Manutenção de Valores do PIS/COFINS.
v04.35 – Março/2011
Conforme processo ("SPED_DIV_PIS_COFINS"), o programa permite dar manutenção nos valores de PIS/COFINS das tabelas ("cnnfpcof") e ("cnnfpcse") que são carregados pelo programa de apuração do PIS/COFINS ("SPED3100") para notas fiscais do tipo 06, 21, 22, 28 e 29, respectivamente Energia Elétrica, Comunicação, Telecomunicação, Fornecimento de Gás e Água Canalizada.
O programa pede a filial e o ano-mês de referência e com base nestes valores lista a base, alíquota e valor do PIS/COFINS gerados no programa de apuração.
Ao digitar a Base de Cálculo e a Alíquota o programa automaticamente calcula o Valor do PIS ou COFINS.
Campo |
Descrição |
Filial |
Filial desejada |
Ano-Mês Referência |
Ano-Mês de Referência |
Nro.Nota |
Número da Nota Fiscal |
Serie |
Série da Nota Fiscal |
Data NF |
Data de Emissão da Nota Fiscal |
Nome Cliente |
Nome do Cliente da Nota Fiscal |
Linha |
Número do Item da Nota Fiscal |
Código Item |
Identificação do Produto ou Serviço da Nota Fiscal |
Descrição Item |
Descrição do Produto ou Serviço da Nota Fiscal |
Base PIS |
Base de Cálculo do PIS (B) |
% PIS |
Alíquota do PIS (A) |
Valor PIS |
Valor Calculado do PIS (B*A/100) |
Base COFINS |
Base de Cálculo do COFINS (B) |
% COFINS |
Alíquota do COFINS (A) |
Valor COFINS |
Valor Calculado do COFINS (B*A/100) |