Durante a entrada da nota, percebe que o produto que consta no sistema, não consta na nota, isso indica que a associação foi realizada incorretamente, para ajustar isso;
Com Emsys aberto, vá ate "Estoque < Item < Item " ou diretamente pelo atalho 
.
Janela aberta, informe o item que apresenta erro de associação, neste exemplo vamos usar o CP BACON COZIDO (11061), clique em Fornecedores.
Localize no campo inferior, as associações vinculadas a este produto.
Selecione fornecedor e clique sobre o "X" .
Confirme a exclusão.
Note que o registro deixou de fazer parte do item.
Caso todos esteja com erro, exclua um a um, repetindo o processo, no fim, salve as alterações clicando no disquete.
Agora refaça o processo de entrada da nota fiscal e siga o passo a passo da instrução para associação.
Está com alguma dúvida?
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