• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 09, 2019

Cadastro de Fornecedores - Aba Outros Parâmetros

Continuação do processo de cadastro de fornecedores na aba Outros dados 
Pré Requisitos:  Ter realizado o Cadastro de Fornecedores
Acesso: Financeiro > Cadastro > Fornecedores > Cadastro

 
1. Solução
1.1 Acesse a Aba Outros Dados;
1.2 Clique na Aba Outros Parâmetros;
1.2.1 Selecione as opções conforme a necessidade e as atividades desempenhadas pelo fornecedor junto a empresa;

  • Fornecedor enquadrado como MICRO EMPRESA (OPTANTE PELO SIMPLES): marque esta opção caso o fornecedor cadastrado seja optante pelo simples nacional;
  • Utiliza Crédito de ICMS da tributação para geração de DARE: os créditos de ICMS das tributações serão utilizados para geração do DARE;
  • Permite criação de título no contas a pagar com base na condição de pagamento do cadastro: o sistema terá permissão para realizar a criação de títulos no contas a pagar para o fornecedor obedecendo as regras de condições de pagamento cadastrada para o fornecedor;
  • Frete na nota fiscal de entrada com incidência de ICMS substituição: marque esta opção caso na nota fiscal de entrada tenha frete com incidência de ICMS Substituição;
  • Frete na nota fiscal de entrada não compõe base de ICMS: você estará sinalizando que o frete na nota fiscal não compõe a base de ICMS;
  • Compras faz parte do processo de precificação de produtos: marcando essa opção, você estará sinalizando que os produtos que entrarem no estoque provindos de notas desse fornecedor, farão parte do processo de precificação;
  • Validar notas fiscais eletrônicas: nesta opção as notas fiscais eletrônicas terão obrigatoriamente que passar por validação;
  • Ignorar Geração do contas a pagar do fornecedor: essa opção ignora a geração do contas a pagar para o fornecedor;
  • ICMS de substituição pago anteriormente pelo fornecedor (ICMS RETIDO): o fornecedor já recolhe antecipadamente a substituição tributária;
  • Não realizar conversão de embalagem na entrada de produtos: definirá que o sistema não deve realizar a conversão de embalagem na entrada de produtos;
  • Converter embalagem e preço unitário na entrada manual: marcando essa opção o arredondamento ¾ das embalagens e preços serão realizadas sempre que houver entrada manual;
  • IPI compõem base de cálculo de ICMS: ao efetuar o cálculo do ICMS será acrescido o IPI para consolidar a base de cálculo;
  • Ignorar IPI na base cálculo do ICMS substituição: marcando essa opção, você estará desconsiderando o IPI no momento da base de cálculo do ICMS Substituição;
  • IPI sobre o valor Líquido do produto na base de cálculo do ICMS substituição: a incidência do IPI será refletida no valor líquido para o cálculo do ICMS-ST;
  • Fornecedor faz parte do processo de melhor condição de compras: será a identificação do fornecedor junto ao cadastro de melhor condição de compras.


 
1.3 Pressione a tecla F2 para salvar;
 
2. Impactos
Validação de notas, Contas a pagar, SPED Fiscal, Melhor condição de compra, DARE, Conversão de dados de produtos.
3. Processos relacionados
Como cadastrar fornecedores?

  • Sem rótulos