• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 15, 2019

Como definir modalidade de geração do ICMS- ST pelas aquisições (Automático ou Manual)?

O documento possui informações de como gerar de forma manual o ICMS-ST pelas aquisições. Você pode escolher gerar o ICMS-ST pelas aquisições de forma manual ou automática, conforme os parâmetros de configurações da empresa referentes a chave FLAG_ GERAÇÃO _ DARE _ AUTOMÁTICO.
Pré Requisitos: Definir a geração de ICMS-ST automática ou manual, Cadastro grupo de tributação DARE.
Acesso: Estoque > Conferência de Movimento Fiscal > ICMS > Apuração > DARE > Conferência para Geração

1. Solução
1.1 Geração de DARE
1.1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.2 Preencha os campos Data Inicial e Data Final com período de pesquisa das notas fiscais que tiveram entrada sem cobrança de ICMS-ST e que os produtos são passiveis de cobrança do imposto;
1.1.3 Selecione a filial desejada na lista;

  • Caso queira, poderá selecionar mais de uma ou marcar a opção   Todas as filiais.
    1.1.4 Pressione a tecla F6 para pesquisar.

    1.1.5 Clique na nota fiscal desejada na tabela Relação de notas fiscais para geração de DARE/DAE/GNRE e serão listados na tabela Relação de produtos que compõe o DARE listados na nota fiscal;
    Opcional 1. Marque a opção   Realizar Cálculo de Diferença de Alíquota, caso queira realizar o cálculo de diferença da alíquota.

    1.1.6 Pressione F2 para salvar o procedimento.
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    Atenção: O valor do DARE a recolher, será gerado com base na tributação DARE informada no cadastro do grupo de tributação, por isso é importante que a tributação esteja cadastrada corretamente, conforme a tributação do Estado em questão.
    Após a geração do ICMS-ST pelas entradas o valor da substituição a recolher de cada item, será considerado no custo dos produtos.
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    1.2 Realizar o bloqueio de ICMS-ST
    Caso queira bloquear a geração de ICMS-ST pelas entradas de alguma nota fiscal.
    1.2.1 Clique com botão direito do mouse sobre a nota;
    1.2.2 Selecione a opção Efetuar o bloqueio de geração de Dar da nota fiscal de entrada.

     
    2. Impactos
    Geração de DARE/DAE/GNRE e EFD-Contribuições.
    3. Processos relacionados
    Como utilizar o EFD-Contribuições?
  • Sem rótulos