21093 - Movimentação de Estoque na Reclassificação de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Reclassificação de Produto > Lançar Reclassificação

Beneficio / Descrição: Melhoria realizada para que seja possível efetuar a reclassificação da matéria-prima em produtos compostos, quando os mesmos movimentam o estoque no depósito de origem ou movimentam o estoque no depósito de destino.

20785 - DECRETO Nº 47.621 - MG - ICMS ST Complementar

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > SINTEGRA

Beneficio / Descrição: Desenvolvida nova rotina para geração do arquivo com os registros "88STES", "88STITNF" que contém informações sobre ICMS ST a complementar ou restituir.

21141 - NFC-e Nativa - Contingência Automática

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de notas modelo 65 Nativa

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria no PDV para entrar em contingência automática quando ocorrer alguma inconsistência na geração de documentos fiscais eletrônicos modelo 65-NFC-e.

20171 - Regra de Preços na Importação do EMSys

Módulo / Rotina: Integração AutoSystem x EMSys

Beneficio / Descrição: Melhoria na importação do EMSys para incluir a leitura do reajuste de preços de combustíveis. A cada 10 minutos a rotina de importação fará a verificação de alteração de preços e carregará no AutoSystem os devidos valores.

21113 - Caixa - Validação de Placa F5

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda F5

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que o sistema mantenha a informação do motorista, caso a placa e o motorista pertencerem ao cliente selecionado.

21009 - Geração de Boletos Banco 085-AILOS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos

Contas a Receber > Impressão de Boletos

Contas a Receber > Geração de Faturas

Contas a Receber > Impressão de Faturas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão e impressão de boletos para o Banco 085 - AILOS, a fim de assegurar que as mesmas sejam devidamente executadas.

21126 - Cadastro de Cliente - Motoristas Vinculados

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Clientes > Frota > Motoristas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de clientes para validar os cadastros de motoristas, a fim de validar duplicidade somente quando houver CPF cadastrado, caso o campo esteja vazio permitirá prosseguir com o cadastro.

21097 - Cadastro de Frota

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Clientes > aba Frotas

Beneficio / Descrição: Ajustada a edição do cadastro de frota de cliente, a fim de distinguir a edição de frota cadastrada e duplicada.

21089 - Retorno de Cobrança para o Banco 033-Santander

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Retorno de Cobrança

Beneficio / Descrição: Ajustado o processamento do retorno de cobrança para o banco 033-Santander, a fim de que o mesmo seja devidamente executado.

20887 - Ajuste no Cancelamento da Pré-Venda no Caixa

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda e Cancelamentos

Beneficio / Descrição: Ajuste realizado no cancelamento de itens da pré-venda no caixa, a fim de que seja perfeitamente executado.

21121 - Relatório de Lucro de Combustível por Preço de Venda

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Vendas > Lucro com combustível por preço de venda

Beneficio / Descrição: Ajustado processamento das informações de lucro de combustível durante a execução do relatório.

21094 - Geração da Remessa de Boletos para o Banco 041-Banrisul

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos.
Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança.

Beneficio / Descrição: Ajustado o envio do código do cedente na remessa de cobrança para o banco 041-Banrisul, seguindo os procedimentos do layout bancário.

20791 - Remessa da Cobrança Sicredi - Tipo de Inscrição

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a Receber > Geração de Faturas
Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de remessa de cobrança 748-Sicredi, a fim de que o tipo de inscrição de clientes jurídicos ou físicos, seja perfeitamente enviado.

21116 - PDV - Inicialização e Backup Diário dos Logs

Módulo / Rotina: Inicialização de Serviços

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na inicialização dos serviços de processamentos de documentos fiscais para permitir compactar os logs diariamente.

21105 - Emissão de NF-e Referente a Cupom Emitido por ECF - MultiEmpresa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NFe referente a Documento Fiscal

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de NF-e referente a cupom fiscal emitido por ECF, para não permitir referenciar cupons de outras empresas, exceto quando a empresa possuir regime especial configurado no módulo Gerencial, menu Configurações > Geral > Financeiro.

21140 - Cadastro de Produtos - Distribuidora

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Produto > Distribuidora

Beneficio / Descrição: Ajustado o cadastro de produtos para quando houver distribuidoras Raízen e Ipiranga salve as informações de departamento conforme selecionado.

21153 - Registro de Apuração de PIS e COFINS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Apuração de PIS e COFINS

Beneficio / Descrição: Ajustada a busca de dados do relatório de registro de apuração de PIS e COFINS, para quando houver a nota fiscal de modelo 99 de entrada, processe as informações de cada registro acertadamente.

21100 - PDV - Fechamento Inesperado com NFC-e Pendente

Módulo / Rotina: Caixa/ Nota Fiscal Pendente

Beneficio / Descrição: Ajuste na validação das notas pendentes no PDV, a fim de verificar o status do documento fiscal na SEFAZ.

21152 - Caixa - Troco com Cheque Troco

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda > Troco em vale troco

Beneficio / Descrição: Ajustada emissão de troco em vale troco no caixa, evitando comportamento inesperado na finalização da venda.

21161 - Caixa - Atualização Endereço Sefaz MT NFC-e Nativa

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Beneficio / Descrição: Realizada atualização do endereço da Sefaz MT na NFC-e, já que foi alterado pela Sefaz e se trata de uma informação obrigatória do estado na danfe da NFC-e Nativa.

21160 - POS Auttar/Getnet - Cancelamento de Venda

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Beneficio / Descrição: Ajuste realizado no serviço de integração POS Auttar/Getnet para não cancelar a venda em andamento no Caixa enquanto ocorre o cancelamento da operação pelo terminal.

21091 - Pré-Lançamento de Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Beneficio / Descrição: Ajuste na consulta da NF-e para validar a autenticidade do documento fiscal. Será permitido dar continuidade ao lançamento sem a validação na consulta da NF-e. Esta opção encontra-se no módulo Gerencial, menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários, tópico Estoque > Nota Fsical de Entrada > Registrar NF-e de entrada sem confirmação SEFAZ.

21080 - Ajuste na Geração do Nosso Número para Boletos Sicredi

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a Receber > Geração de Faturas
Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos.
Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Beneficio / Descrição: Ajustado a geração do nosso número para os boletos e remessa de cobrança para o banco Sicredi.

21103 - Consulta de Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de notas fiscais

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas rotinas de consulta dos documentos fiscais, a fim de validar a mensagem de retorno com a rejeição informada.

20965 - Controle de Consumo Indevido - SEFAZ

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Venda > NFC-e (Nativa)
Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de comunicação com o SEFAZ para que nos casos em que a resposta da requisição não é válida, exemplo erro 404, não contabilize a tentativa de requisição do documento fiscal.

20820 - Integração EMSys Gestão - Pré-Lançamento

Módulo / Rotina: Integração AutoSystem x EMSys Gestão

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de pré-lançamento para validar os registros de estoque do documento fiscal, durante o processo de ajustes das notas no sistema EMSys Gestão.

21118 - Integração EMSys Gestão - Importação de Recados

Módulo / Rotina: Integração AutoSystem x EMSys Gestão

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na integração com EMSys Gestão para validar as informações dos recados.