• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 12, 2019

Como bloquear contas a pagar para notas fiscais com divergência?

demonstra o processo de como realizar o bloqueio das notas fiscais para que não haja cobrança da mesma. O motivo deste bloqueio pode ser por alguma irregularidade ou divergência na nota e deve ser feito antes de gerar o contas a pagar da rede/filial.
Pré-Requisitos: Possuir nota fiscal com divergência de informações para pagamento do contas a pagar.
Acesso: Financeiro > Contas a Pagar > Bloqueio de Notas
Estoque > Entradas > Compras > Bloqueio Duplicata Financeiro

1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.2 Digite o Código da Filial que deseja realizar o procedimento e pressione a tecla ENTER;

  • Caso não saiba, clique em   para pesquisar.
    1.3 Digite o Código do fornecedor de origem da nota fiscal que será bloqueada e pressione a tecla ENTER;
  • Caso não saiba, clique em   para pesquisar.

    1.4 Escolha o Tipo pesquisa que deseja utilizar para listar as notas para bloqueio;
  • Ao escolher a opção Por Nota fiscal de entrada - Entrada Mercadoria/Consumo, você poderá informar, selecionando na lista de seleção Série Nota Fiscal, qual a série da nota e logo em seguida digitar o número do documento na caixa de texto Nº Documento.
  • Caso selecione a opção Por Vencimento de Duplicata - No contas a pagar, você optará em realizar a consulta por vencimento da nota fiscal e deverá preencher os campos Data Inicial e Data Final.

    1.5 Pressione a tecla F6 para pesquisar;
    1.6 Marque opção   na coluna Exc, da nota/duplicata que deseja bloquear;
     
    1.7 Pressione a tecla F2 para salvar.
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    Atenção: Note que há uma legenda para determinar a situação da duplicata, basta acompanhar as marcações:

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    2. Impactos
    No financeiro da loja, contas a pagar.
    3. Processos relacionados
    Como emitir duplicatas do contas a pagar?
    Como emitir duplicatas do contas a receber?
  • Sem rótulos