Como efetuar fechamento de venda crediário?

Processo utilizado para definir a confirmação do lançamento da venda efetuada para determinado cliente. Em alguns casos, esse procedimento ocorre de forma automática, portanto, assim que for lançada e finalizada ocorrerá o fechamento. Em outros casos, esse processo deve ocorrer de forma manual. 
Pré Requisitos: Consolidação das vendas a prazo, Alterações de forma de recebimento e conferência de fechamento de caixa
Acesso: Financeiro > Crediário > Fechamento > Fechamento

1. Solução
1.1 Habilite a tela ao pressionar a tecla F2;
1.2 Escolha entre: consultar todos os clientes com fechamentos a serem feitos ao marcar a opção Todos os clientes do crediário ou deixar esta opção desmarcada e inserir o Código para consultar somente um cliente. A escolha de uma dessas opções dependerá das informações que você possuir;
1.3 Utilize outros filtros para refinar a pesquisa:
– Fechamento por grupo econômico, marque e escolha um dos grupos listados. (obrigatório)

– Todos os modelos de vendas seleciona e defina um dos modelos de vendas existentes ou todos ao deixar a opção. (obrigatório)

1.4 Escolha no painel Tipo de fechamento uma das opções para que no painel Datas base seja informado o período da consulta;
1.5 Para pesquisar pela Dt base de fechamento escolha a opção fechamento inferior a data base de fechamento, agora se quiser pesquisar pela data de vencimento deixe marcada a segunda opção, Liquidação de débitos do(s) cliente(s).
– Além disso, possui ainda a opção para Não comparar a data de vencimento com a data atual no painel Datas base, se quiser evitar esta comparação no momento da pesquisa.
Opcional 1. Defina os demais filtros para a pesquisa, conforme o resultado que pode ser obtido:
– Pesquisar apenas clientes com NCC em aberto: esta opção deve ser marcada antes de iniciar a pesquisa, assim todos os fechamentos listados serão os que o cliente possui nota de crédito não utilizada;
– Ignorar fechamento inferior a:: neste campo, usado antes ou depois de iniciada a pesquisa, pode informar o valor mínimo do fechamento para que seja relacionado na consulta. Por exemplo: se informar neste campo o valor de cinquenta reais, na resposta da consulta serão listados somente os fechamentos que sejam superiores a este valor, desconsiderando assim os demais.
1.6 Selecione as faturas em aberto para fazer o fechamento ao marcar a coluna S/N;
– Você pode utiliza a opção Selecionar todas as faturas para que todas as vendas que estão em aberto, e foram relacionadas na consulta, sejam selecionadas para o fechamento.
1.7 Pressione a tecla F2 para salvar.
– Ao fazer o fechamento do crediário as informações da venda no crediário serão bloqueadas para alterações, somente se efetuar o desbloqueio para executar outras correções.

 
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Atenção: A automaticidade deste procedimento é devido a configuração estabelecida no módulo PDV, caso não possua, entre em contato com o Departamento de TI.
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2. Impactos
Contas a receber, Fluxo de Caixa, DRE e Conciliação bancária.
3. Processos relacionados
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