Como realizar a consulta de NCCs não utilizadas?

A NCC - Nota de Crédito ao Consumidor, tem por finalidade viabilizar a troca/devolução de mercadorias por outros produtos ou ainda efetuar a amortização de faturas e/ou de compra existentes. Na consulta de NCC não utilizadas, você irá realizar a pesquisa das NCC's que não foram utilizadas pelo cliente.
Pré Requisitos: Registrar devolução de venda
Acesso: Financeiro > NCC – Nota Crédito Consumidor > Consulta > de NCCs não Utilizados 

Figura 1 - Consulta de NCC não utilizada
1. Solução
1.1 Consultar e emitir relatório em cubo
1.1.1 Escolha na tabela de Filiais, a(s) que deseja que seja consultada;

• Caso queira, marque a opção   Todas as filiais.
• Caso deseje que a pesquisa seja realizada Por grupo econômico, marque e   e escolha na Lista escolha entre as opção "Ignorar vendas grupo econômico", "Apenas grupo econômicos" ou "<<Todos os valores>>".
  1.1.2 Escolha o Tipo de período da pesquisa, sendo que você pode pesquisar por "Data de criação da NCC" ou "Data da venda que originou a NCC";
  1.1.3 Informe a Data Inicial e a Data Final, referente a opção selecionada anteriormente;
  1.1.4 Defina (ou não) os demais filtros para pesquisa;
  - Pesquisa por utilizado sem Vínculo com venda nova/fatura/baixa de Parcela: caso deseja relacionar as NCCs que por algum motivo (divergências) não foi efetuado o vínculo com uma nova venda ou fatura/parcela; sendo que antes de salvar as informações da tela essas divergências deverão ser tratadas.
  - Pesquisar amortizadas: selecione esta opção para que todas as NCCs que tem status amortizada sejam relacionadas na pesquisa no período consultado.
  - Pesquisa NCC de Nota Fiscal de saída (Devolvida): o sistema irá apresentar as NCCs que foram devolvidas.
  
  - Definir cliente: desmarque a opção Todos os clientes e o botão Pesquisar cliente será habilitado para realizar a consulta. Ao selecionar os clientes serão apresentados na caixa de texto.
  
  1.1.5 Marque a opção Visualizar Resultado da Consulta em Cubo, caso deseje visualizar o resultado da pesquisa por meio de um relatório dinâmico.
  1.1.6 Pressione a tecla F6 para que o relatório seja emitido.
  
  Figura 2 - Modelo de relatório em cubo
  Ao deixar desmarcada a opção para gerar o relatório em cubo, serão apresentadas na tabela (como abaixo) todas as NCCs que possuem as características dos filtros da pesquisa.
  
  Após consultar as NCCs que não foram utilizadas, ou que estão amortizadas, você poderá executar algumas modificações nas informações relacionadas. Acompanhe as modificações que podem ser feitas nesta tela e utilize a que couber no momento.
  1.2 Alterar cliente da NCC
  Utilize este recurso para alterar o cliente que foi preenchido equivocadamente na NCC e deseja modificar esta informação. Por exemplo: para efetuar a baixa de fatura por NCC.
  1.2.1 Depois de pesquisar as NCCs, como indicado no processo 1.1 Consultar e emitir relatório em cubo, mas sem a emissão do relatório em cubo;
  1.2.2 Selecione a NCC e clique com o botão direito do mouse;
  1.2.3 Pressione na opção Alterar cliente gravado na NCC;
  
  Assim que aberta a tela abaixo:
  1.2.4 Identifique o código do cliente que será modificado e pressione o botão OK;
  
  1.2.5 Confirme a modificação e assim poderá utilizar os dados da NCC para o novo cliente identificado.
  1.3 Amortização de NCC
  Cancele o uso da NCC que se encontra pendente com o processo abaixo. Normalmente este procedimento é utilizado para regularizar os valores do fechamento de caixa e devido ao tempo de utilização ter excedido ao limite permitido.
  1.3.1 Depois de pesquisar as NCCs, como indicado no processo 1.1 Consultar e emitir relatório em cubo, mas sem a emissão do relatório em cubo;
  1.3.2 Selecione a NCC que será amortizada;
• Poderá marcar todas as listadas se marcar a opção Marcar todas as NCCs.
  1.3.3 Pressione F5 para amortizar as NCCs selecionadas.
  
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  Atenção: Para identificar uma NCC como amortizada haverá a coloração da linha em vermelho, isso irá facilitar nos demais processos do sistema.
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  1.4 Resgatar NCC amortizada
  O resgate da NCC é a sua ativação para uso em loja, que vai desde a forma de recebimento de nova venda à pagamento de fatura convênio/crediário. Veja como este procedimento é feito abaixo.
  1.4.1 Depois de pesquisar as NCCs, como indicado no processo 1.1 Consultar e emitir relatório em cubo, mas sem a emissão do relatório em cubo e com a opção Pesquisa por amortizadas marcada;
  1.4.2 Selecione a NCC que será amortizada;
• Poderá marcar todas as listadas se marcar a opção Marcar todas as NCCs.
  1.4.3 Pressione F2 para salvar e modificar o status da NCC para pendente.
  
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  Importante: O caixa deve estar com movimento aberto para que consiga fazer tal procedimento. Caso contrário, aparecerá esta mensagem assim que solicitar a ativação.
  
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  2. Impactos
  Fechamento de caixa, recebimento de vendas no pdv, relatórios de acompanhamentos.
  3. Processos relacionados
  Como emitir NCC com Cupom de dias distintos?
  Como realizar a consulta de devoluções de vendas?