• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 21, 2019

Como verificar pendências de entrada?

A Pendência de Entrada é uma sinalização de que há mercadoria em trânsito ou aguardando ser confirmada no destino. Essa movimentação é importante para que seja finalizada e/ou contabilizada junto ao estoque, evidenciando que uma mercadoria já foi comprada ou transferida. Sua sinalização é de grande valia, pois evita compras de mercadoria desnecessárias, transferências duplicadas (geralmente relacionadas a atrasos nos procedimentos de entrada de notas fiscais). Além disso, o procedimento ideal é que a entrada seja confirmada sempre que a mercadoria chegar ao destino. 
Pré Requisitos: Registro de nota de entrada para a filial.
Acesso: Estoque > Entrada  > Consulta > Pendente de Entrada > Por Documento 
Compras > Consulta > Pendência > Entrada > Por documento

 
1. Solução
1.1 Consulta de nota pendente de entrada
1.1.1 Pressione F2 para habilitar a tela;
1.1.2 Marque na lista de opção a filial desejada ou selecione todas as filiais, marcando a opção Todas as Filiais;

1.1.3 Selecione na lista de seleção Tipo Data para Pesquisa, entre as opções:
 0  DATA DE ENTREGA: Para realizar uma pesquisa de pendências por data de entrega.
 1 DATA DE EMISSÃO: Para realizar uma pesquisa de acordo com a data de emissão das notas fiscais. Ao escolher uma das duas últimas opções, os campos serão habilitados para que você possa inserir a data inicial e a data final de cada opção selecionada, respectivamente. Se há um fluxo efetivo de emissão de notas fiscais, determinar uma data pode te ajudar nessa filtragem.
- << SEM CLASSIFICAÇÃO>>: esta opção pode gerar pesquisas de todas as notas fiscais emitidas, sem ordenação cronológica.

1.1.4 Defina o tipo de documento desejado, na lista de seleção Tipo de Documento;

  • Escolha entre as opções: 0-Todos; 1-Por movimentação; 2-Pedido de Compra; 3-Ressuprimento; 4-Pré-fatura; 5-Requisição; 6-Vinculação de pendência; 7-XML (danfe) pendente; 8-Pendência de implantação ou Bloqueio de estoque; 9-Cross-Docking pendente\Bloqueio de estoque; 10-Pre-entrada de produtos no CD; 11-Demanda de compras em aberto; 12-Pendência de entrada venda PBM.
  • Se escolher uma das opções acima, exceto a 0-Todos, preencha o campo para restringir a busca a algo em especifico.

    1.2 Opções de filtros
    1.2.1 Informe o Código do fornecedor;
  • Caso não saiba, clique em   para pesquisar.

    1.2.2 Informe o Código do fabricante;
  • Caso não saiba, clique em   para pesquisar.

    1.2.3 Insira dados do comprador no campo Código;
  • Caso não saiba, clique em   para pesquisar.

    1.2.4 Marque as opções abaixo, conforme a necessidade de sua operação: 
     Exibir apenas pedidos com entrega parcial  Essa opção busca pedidos que foram entregues de maneira fracionada, ou seja, que não houve a entrega total da mercadoria.
     Não exibir pedidos com entrega parcial  Essa opção exclui da sua pesquisa os pedidos com entrega parcial de mercadoria.
     Visualizar Danfe (XML) Pendente de entrada  Ao marcar essa opção somente as XML's pedentes serão listadas em sua pesquisa. Será liberada esta opção quando escolher o tipo de documento 7-XML (danfe) pendente.
     Visualizar Danfe (XML) com rejeição de entrada (bloqueado pelo depto de compras)  confira as notas que tiveram pendências e que foram rejeitada sua entrada pelo departamento de compras. Será liberada esta opção quando escolher o tipo de documento 7-XML (danfe) pendente.
     Pedido de compras com vínculo PBM  Marcando essa opção, os pedidos que tiverem produtos (remédios populares) vinculados ao PBM Phamacy Benefit Managemet (Gestão de Programas de Benefícios em Medicamentos), serão listadas em sua pesquisa.
     Não mostrar Pedido PBM  Não pesquisa os pedidos gerados por meio de PBM.
     Visualizar DANFE com pendência cancelada  Essa opção busca as DANFEs canceladas.
     Não mostrar pedidos c/DANFE vinculado  escolha esta opção para que os pedidos que possuam danfe vinculado não seja relacionado no resultado da pesquisa.

    1.2.5 Pressione a tecla F6, após o preenchimento de todos os campos.
    1.2.6 Observe as legendas para que você possa entender a tabela.

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    Observação: Em caso de balanço, não poderá haver nenhuma pendência de entrada de mercadoria (notas fiscais) na filial, isso é importante para evitar ajustes no estoque, feitos pelo balanço, gerando novas diferenças.
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    1.3 Demais opções
    1.3.1 Dê um duplo clique na linha do produto desejado na tabela, para que a subtela Relação de Produtos do Documento Selecionado seja aberta.
    Nessa tela, serão informados Origem, Número do Documento, Data e Tipo de operação. Na tabela teremos listados todos os produtos do documento;
    1.3.2 A opção Cancelar só é válida para o pedido de compra. Portanto, se você estiver visualizando um Pedido de compra e resolver efetuar o cancelamento do mesmo, o botão Cancelar estará habilitado, mas se estiver mexendo em qualquer outro tipo de documento esse botão estará desabilitado.

     
    1.3.3 Ao pressionar o botão Cancelar aparecerá uma caixa de texto com a seguinte mensagem: "Confirma cancelamento pedido de compra?". Clique no botão Sim, e o pedido de compras será cancelado. Clique no botão Não, e o pedido será mantido. 
     

     
    1.4 Opções consulta por XML

    1.4.1 Marque a opção Visualizar Danfe Pendente de Entrada para que o sistema traga apenas notas fiscais de entrada na filial; 
    1.4.2 Pressione a tecla F6 para que a tela seja carregada;
    1.4.3 Clique com o botão direito do mouse sobre uma das notas pendentes na tabela para ter a lista de opções possíveis para a nota; 
    - Informar desconhecimento de DANFE para a Sefaz: atalho para informar o desconhecimento da nota de entrada que se encontra pendente.
    - Alterar natureza de movimentação da DANFE: ajustar a natureza de movimentação da nota para prosseguir com a entrada.
    - Exclusão do Danfe para nova importação: a importação não sendo feita de maneira correta poderá excluir o procedimento e refazê-lo.
    - Mudar filial de entrada do Danfe: trocar a filial que está destinada a nota para dar entrada nos produtos.
    - Copiar chave NFE do Danfe: use esta opção para copiar os 44 dígitos da chave de validação da nota.
     
     
    2. Impactos
    Entrada de notas para registro de produtos em estoque.
    3. Processos relacionados
    Como registrar entrada de nota fiscal manual?
    Como consultar pendente de entrada por produto?
  • Sem rótulos