• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 23, 2019

Como realizar venda direta no PDV NFC-e?

As vendas diretas são efetuadas e finalizadas no próprio PDV NFC-e, sem necessidade de passar pelo Orçamento.
Pré Requisitos: Produto liberado para venda direta no PDV
Acesso: PDV > Movimentação > Vendas ou F2

1. Solução
Siga o procedimento na ordem descrita, para melhor execução do processo. 
1.1 Pré-Requisitos do sistema
1.1.1 Abrir dia;
1.1.2 Realize a abertura do movimento do operador;
1.2 Registrar uma venda
1.2.1 Com o módulo PDV aberto abra a tela de Vendas pressionando a tecla F2;
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Opcional: Identifique o cliente que será emitida a venda (comando F);
Se não identificar esta informação a venda será realizada para o Consumidor Final.
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1.2.2 Informe o vendedor que será repassada a venda ao pressionar a tecla F3;

  • Isso se o vendedor default não estiver cadastrado para a filial.
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    Opcional: Assim que definir o vendedor você será redirecionado para a tela escolha forma de pagamento (caso esteja configurada);
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    Importante: Se o cliente está comprando mais de um produto, o número que representa a quantidade de itens, deve ser informado na linha Produto seguido de * (asterisco). Lembre-se, esse procedimento deve ser realizado antes de informar um código do produto referente a venda. O campo Quantidade informará o número de produtos que está sendo comprado.
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    1.2.3 Informe o código do produto, bipe ou digite o código de barras do produto, na linha Produto;
    – Caso desconheça o código do produto, pressione a tecla F4 para realizar uma consulta (se esta opção estiver liberada). E para os produtos pré-vencidos deverá digitar ou bipar o código de barras cadastrado neste processo.

    1.2.4 Será aberta a tela de Identificação do Consumidor, onde é possível identificar os dados do cliente para constar na nota impressa;
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    Atenção: A tela Identificação do Consumidor aparecerá somente uma vez, ao registrar o primeiro produto da venda, se fechar esta tela (comando ESC) e quiser retornar nela deve reiniciar o processo cancelando a nota que está em andamento.
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    1.2.5 Os campos abaixo serão preenchidos de acordo com a informação do produto lançado;
    – Quantidade , Preço Unitário, Desconto e Preço Total. O campo Sub Totalapresentará o valor final do produto. 

    – Na linha Operador, será disposto o nome do operador que está registrado no PDV no momento da venda.
    – Na linha Vendedor, será disposto o nome do vendedor escolhido na etapa 1.2.2.
    – Quando houver a necessidade o sistema mostrará a data da movimentação e a mensagem especifica para efetuar a sangria.

    1.2.6 Pressione a tecla F2 para finalizar a venda.
    1.2.7 Escolha uma das formas de recebimento disponíveis;
  • Se houver formas de pagamento configurada (opcional 2.) o sistema deixará liberado somente os recebimentos vinculados no cadastro.
    1.2.8 Cliquem em Confirma ou pressione a tecla F2 a emissão da nota.
    2. Impactos
    Não há tratativa negociação de desconto para o cliente e no caso de vendedor default não há possibilidade de indicar o vendedor o que provoca o não comissionamento da venda.
    3. Processos relacionados
    Como capturar Orçamento no PDV-NFC-e?
    Como cadastrar vendedor default para o PDV?
    Como negociar desconto no PDV?
  • Sem rótulos