• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 04, 2019

Como cadastrar movimentação de produto?

Todo lançamento fiscal possuirá como base uma natureza de movimentação, que irá definir se o lançamento é de entrada ou saída, se é uma compra, venda, devolução e etc.. Nessa tela você deverá realizar o cadastro de uma natureza de movimentação e liberação de CFOP's relacionados com a transação. Acompanhe as etapas sinalizadas para o cadastro.
Pré-Requisitos: Cadastro de CFOP relacionadas com a entrada.
Acesso: Configuração > Fiscal > Natureza de Operação > Movimentação de produtos

1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.1 Informe a Descrição usual da natureza de operação;

  • Neste campo irá informar uma descrição para natureza de operação, conforme a sua funcionalidade.
    1.1.2 No campo Descrição da Operação, informe uma descrição da operação que será realizada para a natureza de operação cadastrada;
    1.1.3 Na lista Tipo Transação, selecione o tipo de transação da natureza de operação;
    1.1.4 Escolha o Tipo de Movimentação da natureza de operação;
    1.1.5 Selecione o Destinatário Origem;
  • Nesta lista irá selecionar qual será o destinatário da natureza de operação.
    1.1.6 Na lista de seleção Tipo de Precificação, escolha qual o tipo de preço do produto que será apresentado na nota fiscal;
    1.1.7 Selecione na lista Possui Produtos, se a natureza de operação irá movimentar produtos ou não;
    1.1.8 Escolha o Tipo de Estoque referentes aos produtos que serão tratados;
    1.1.9 Na lista Situação selecione a situação da natureza de operação;
    1.1.10 Em Crédito de Imposto Diferencial Alíquota, selecione a destinação do crédito que será concedido se caso houver;
    1.1.11 No painel Parâmetros Gerais, defina:
  • Estoque Comercialização: Neste painel, poderá escolher uma das seguintes opções:   Baixar Estoque, ao marcar esta opção, o estoque dos produtos referenciados, na nota fiscal ou cupom, terão seus estoques reduzidos; ou  Acrescentar Estoque, que ao marcar esta opção, será acrescentado ao estoque os produtos contidos na nota fiscal, que utilizar esta natureza de operação. Portanto, ao marcar uma dessas opções estarão indicando que serão reduzidas ou acrescentadas, respectivamente, as quantidades de produtos no estoque.
  • Custo do Produto: Neste painel, o usuário poderá selecionar a opção  Cálculo do Custo Médio, marcando esta opção, será calculado o custo médio do produto sempre que utilizar esta natureza de operação; já   Considerar Custo Zero, esta opção está desabilitada.


1.2 Aba Financeiro\Estoque

  • Marque as opções de acordo com a movimentação que está sendo cadastrada.
  •  Gerar contas a Pagar: Ao marcar esta opção, todas as notas fiscais de entrada que utilizarem esta natureza de operação, será exigido as informações na geração do contas a pagar no módulo Financeiro.
  •  Gerar Comissão: Marcando esta opção será gerado comissão para o responsável pela venda.
  •  Gerar contas a receber: Quando for marcada esta opção, para todas as notas fiscais de saída, será criado duplicata na geração do contas a receber no módulo Financeiro.
  •  Rateio de Despesas: Ao selecionar essa opção, será realizado o rateio das despesas, entre as partes envolvidas no processo.
  •  Não Realizar Processamento Automático: Ao selecionar está opção o usuário estará optando por não realizar o processamento de forma automática.
  •  Permite alteração de Preços: Quando o usuário marcar esta opção, será possível alterar os preços do produto.
  •  Natureza não gerado Cross Docking: Marque esta opção para verificar apenas a natureza de operação onde o cross docking não foi gerado, marque essa opção.
  •  Não visualizar na manutenção de saídas de produtos: Esta opção não irá visualizar na tela Manutenção de Notas Fiscais de Saídas as informações referenciadas neste cadastro.
  •  Não analisar custo do produto na entrada de nota fiscal: Ao marcar esta opção os produtos constantes na nota fiscal, que utilizar este cadastro, não terão seus custos analisados ao efetuar a entrada da nota.
  •  Não autenticar a validade dos produtos na emissão da nota: Esta opção possibilita que não seja analisada as informações referente a validade dos produtos, constantes na nota fiscal assim que seja emitida a mesma.
  •  Natureza de Movimentação não Exige Vínculo com Pedido de Compras: Caso queira que a natureza de movimentação não esteja interligada com o pedido de compras, o usuário deverá marcar esta opção.


1.3 Aba Fiscal\Contábil
1.3.1 Informe os dados com relação a parte contábil da natureza de movimentação;

  •  Gerar em Outros Valores do ICMS retido: Marcando esta opção estará optando por gerar em outros valores o imposto (ICMS) que estiver retido.
  •  Solicita Informação de Motivo para Emissão/Entrada: Ao marcar esta opção, será solicitado que o usuário informe um motivo para emissão/entrada da nota, utilizada para esta natureza de operação.
  •  Natureza de Movimentação para Importação: Marque essa opção se deseja verificar apenas as naturezas de movimentação para importação.
  •  Natureza de Movimentação de NFe Complementar: Marque esta opção se deseja verificar apenas as naturezas de movimentação de NFe Complementar.
  •  Respeitar a Tributação do Cadastro da Região Fiscal no XML: Marque essa opção para levar em consideração a tributação do cadastro da região fiscal indicada no XML.
  •  Natureza de Movimentação realiza diferencial de alíquota: Marque esta opção quando a Natureza de Movimentação utilizar diferencial de alíquota, esta opção estará, diretamente, ligada com a lista de opções Credito de imposto diferencial alíquota.
  •  Contabilizar como despesa as Notas Fiscais: Esta opção será marcada, caso o usuário deseje contabilizar as notas fiscais como despesa.
  •  Natureza de movimentação sem crédito de imposto: Ao marcar esta opção estará estabelecendo que os produtos que utilizar esta Natureza de Movimentação não possuirão crédito de impostos.
  •  Gerar ICMS retido para ressarcimento (Base OP/ICMS OP): Marque esta opção para que seja gerado valor de ICMS retido para compensação, com as informações referentes a Base OP/ICMS OP.
  •  PIS\COFINS compõem base de cálculo do ICMS: Será marcada esta opção para todas as Naturezas de Movimentação que utilizem o somatório do PIS/COFINS, unido com os demais valores de base de cálculo do ICMS, para calcular o valor a ser recolhido pelo imposto.

1.3.2 Selecione uma opção na lista Geração ICMS Retido, caso deseje gerar o imposto retido.

1.4 Aba Diversos
1.4.1 Defina as linhas gerais de informações quanto as remessas para OL, desconto de linha/lista/NCM;

  •  Retorno de Remessa para Operador Logístico: Marcando esta opção, o sistema irá utilizar esta natureza de operação para a emissões de notas fiscais de retorno de mercadoria do operador logístico (utilizado somente para filiais do tipo Operador Logístico).
  •  Envio de Remessa para Operador Logístico: Ao marcar esta opção, o sistema irá utilizar esta natureza de operação para a emissões de notas fiscais de envio de mercadoria do operador logístico (utilizado somente para filiais que armazena).
  •  Desconto por Tipo de Lista e Linha: Marcando esta opção, será sinalizada que esta natureza de operação irá considerar desconto por tipo de lista e linha.
  •  Desconto por Tipo de Lista e NCM: Ao marcar esta opção, irá sinalizar que esta natureza de operação irá considerar desconto por tipo de lista e NCM.

1.4.2 Escolha uma opção na lista de seleção Tipo de produto que a natureza movimenta.

1.5 Pressione a tecla F2 para salvar;

  • Sem rótulos