Como vincular grupos de tributação ao fornecedor e produto individual?

O vinculo com grupo de tributação especifico para um produto e o fornecedor acontece quando há uma tratativa diferenciada para o produto quando adquirido de um fornecedor em especifico, por causa: da tributação do estado de origem, forma de revenda do produto, tipo de operação logística. Tudo interfere na forma de tributar um produto, portanto, se o mesmo possuir particularidades deverá vincular esta informação a ele antes de iniciar qualquer procedimento (compra, revenda, transferência, entre outros).
Pré Requisitos: Cadastro de grupo de tributação com a opção Grupo de exceção para vínculo com o fornecedor.
Acesso: Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Fornecedor > Individual
Estoque > Cadastros > Produtos > Tributação > Por fornecedor

1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 e a tela será habilitada;
1.2 Informe o Código do fornecedor que deseja vincular ao grupo de tributação e pressione a tecla ENTER;

• Caso não saiba, clique em   para realizar uma pesquisa.
  1.3 Digite o Código do produto e pressione a tecla ENTER;
• Ou pressione a tecla F6 para pesquisar o produto por sua descrição. 
• Os dados essenciais são NCM, Tipo de Lista e Classificação Fiscal.
  1.4 Clique em Pesquisar Grupos de Tributação para visualizar e selecionar os grupos de tributação que serão vinculados ao produto;
  - Se preferir informe o Código do grupo de tributação diretamente na coluna da tabela.
  1.5 Na tabela Parâmetro de Grupo de Tributação o usuário visualizará os parâmetros cadastrados no grupo de tributação acima selecionado.
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  Importante: Para permanecer os dados do fornecedor após salvar ou evitar que o sistema limpe os dados do fornecedor para o vincular um novo grupo de tributação a outro produto, selecione o campo Congelar Fornecedor.
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  1.6 Pressione a tecla F2 para salvar;
   
  2. Impactos
  Revenda, transferência e entrada de produtos com a tributação correta.
  3. Processos relacionados
  Como cadastrar grupo de tributação?