• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 17, 2019

Como efetuar devolução de produtos ao fornecedor

Em algum momento haverá a necessidade de efetuar a devolução de mercadorias que estão listadas na nota de entrada, para tanto deverá seguir as informações dispostas neste procedimento para que seja finalizado sem divergências.
Pré Requisitos: Nota fiscal de entrada sem checkIn realizado e com XML importado.
Acesso: Loja > Nota Fiscal > Entrada > Devoluções > Devolução de Fornecedor/Reimpressão de devolução de vendas ou F9

1. Solução 
1.1 Aba Dados Fiscais
1.1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.2 Informe o número da nota que deseja efetuar a devolução no campo Nota Fiscal;
1.1.3 Clique em Devolução  ;
1.1.4 Defina o Tipo de devolução;
1.1.5 Escolha a Natureza Operação para finalizar a devolução da entrada;
1.1.6 Escolha quais produtos devem permanecer na lista;

  • Caso queira retirar um dos produtos da lista basta selecionar a linha e pressionar DELETE.

     
    1.2 Consulta de checkin
    1.2.1 Após os dados serem carregados, você poderá efetuar algumas análises a respeito da nota/produto. Ao clicar sobre o botão Analisar Checkin    a tela Analise do Checkin de entrada será aberta, nesta tela temos informações a respeito do Satus de entrada da Nota Fiscal, Natureza da operação, Tipo de estoque, caso a nota tenha sido liberada com divergência teremos também o dia e o nome de quem liberou.

    1.3 Transporte e embalagem para devolução
    1.3.1 Pressionando o botão Analisar CFOP e Dados Fiscais será aberta a tela Informações emissões nota fiscal onde o usuário deverá preencher os dados da transportadora e colocar observações para nota fiscal caso julgue necessário. Caso o usuário queira utilizar os dados da tabela ele poderá pressionar o botão Copiar.

    1.3.2 Ao finalizar todos os procedimentos, o usuário deverá pressionar a tecla F2 para que seja gerada a nota fiscal de devolução.
    1.4 Informações diversas
    1.4.1 Selecionando a aba Informações diversas o quadro Informações diversas será atualizado, nesse quadro temos a relação dos dados da Nota Fiscal.

    1.5 Aba Valores do Dare/Dae/GNRE gerado
    1.5.1 Na aba Valores do Dare/Dae/GNRE gerado serão listados apenas quando houver dados de arrecadação.

     
    2. Impactos
    Entrada de produtos somente nas quantidades solicitadas. Estoque regular.
    3. Processos relacionados
    Como registrar entrada de nota?
    Com gerar pré-fatura?
    Como fazer o checkout de mercadorias?
  • Sem rótulos