• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 17, 2019

Como emitir Nota Fiscal de Transferência?

Quando uma nota fiscal de transferência for realiza e está estiver com alguma pendência, esta será apresentada na tela Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação para realizar a emissão da nota e verificar o por que foi gerada a pendência. 
Pré Requisitos: Emitir nota fiscal de saída sem faturamento automático ou com falha neste procedimento.
Acesso: Loja > Nota Fiscal > Saída > Faturamento de Requisições de Transferências

 
1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.1 Selecione no campo Série nota fiscal o tipo de nota fiscal desejada;
1.1.2 Informe o período que deseja consultar as informações: a Data Inicial e Data Final;
1.1.3 Selecione outros filtros para refinar os resultados a serem obtidos;

  • A opção Informar filial para pesquisa deve ser marcada caso deseje pesquisar em uma filial específica e informe no campo a filial que deseja realizar a pesquisa.
  • Se desejar que sejam relacionadas somente as notas que estão com informações pendentes para emissão selecione a opção Somente pendente.
  • Para que sejam impressas todas as notas que estão relacionadas selecione a opção Impressão de notas fiscais em lote.
  • Se desejar somente as notas que possuam ou não vinculo com o ressuprimento selecione uma das opções da lista de seleção Vínculo com o ressuprimento.
    Assim que todas as informações estiverem sinalizadas, todos filtros e opções, prossiga com as próximas etapas:
    1.1.4 Pressione a tecla F6 para pesquisar;
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    Opcional: Caso não queira faturar um pedido da lista, selecione a linha do pedido e pressione a tecla DELETE e a nota será deletada da lista. Essa exclusão é somente temporária, assim que fizer uma nova consulta (com os mesmos filtros) serão relacionadas as notas novamente.
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    1.1.5 Clique duas vezes sobre a nota desejada e será aberta automaticamente a subtela Opção para Abertura de Tela, onde teremos duas opções de tela para serem abertas.
    1.1.6 Selecione a opção Abrir a tela de cadastro de pré-fatura, e clique em abrir;
  • Será aberta a tela Pré-faturas de mercadorias, em que será possível o confirmar os dados da pré-fatura para que seja emitida a nota, inclusive a condição de pagamento.
    1.1.7 Após confirmado os dados, pressione a tecla F2 para confirmar o faturamento das transferências listadas e imprimir as respectivas notas;
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    Importante: A partir desse faturamento o sistema irá gerar, automaticamente as pendências de entrada dessas requisições nas filiais solicitantes.
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    2. Impactos
    Emissão de nota de saída.
    3. Processos relacionados
    Como lançar lote de produtos para pré-fatura?
  • Sem rótulos